| 索引號(hào) | 01526101-9-06_A/2018-0226003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-26 16:23:09 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)局2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市農(nóng)業(yè)局2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬訂有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革的政策和中長(zhǎng)期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)主體管理體制職責(zé)。
3、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的發(fā)送。
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革改革發(fā)展，組織開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息工作和運(yùn)行情況分析。
5、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責(zé)。
6、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法他執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。
7、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害和動(dòng)物重大疫病防治。
9、組織制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施。
10、指導(dǎo)家用地、漁業(yè)水水域、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生動(dòng)植物保護(hù)工作。
11、編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。
12、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)貿(mào)易和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的對(duì)外交流與合作工作；組織實(shí)施農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目；負(fù)責(zé)實(shí)施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項(xiàng)目。
13、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市畜禽屠宰活動(dòng)的監(jiān)督管理。
14、承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、科技教育與法規(guī)股（農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移辦公室）、市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)信息股、財(cái)務(wù)股、種植業(yè)管理股、畜牧股、獸醫(yī)股（騰沖市重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室）、花果山飼料股、畜禽屠宰監(jiān)管股（騰沖市生豬定點(diǎn)屠宰領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）漁業(yè)股、特色農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)股（農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室、生物產(chǎn)業(yè)辦公室）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)）、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股（安全生產(chǎn)股）組織人事股、紀(jì)檢監(jiān)察室、烤煙生產(chǎn)辦公室、茶葉生產(chǎn)辦公室17個(gè)股級(jí)機(jī)構(gòu)。
（三）重點(diǎn)工作概述
以“提質(zhì)增效轉(zhuǎn)方式、穩(wěn)糧增收可持續(xù)”為工作主線，以“穩(wěn)產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”為主攻方向，穩(wěn)定播種面積，突出科技引領(lǐng)，挖掘生產(chǎn)潛力，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)快速穩(wěn)妥發(fā)展，為全市脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展提供基礎(chǔ)保證。主要成效有：農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步推進(jìn)；認(rèn)真落實(shí)農(nóng)業(yè)政策，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民積極性；整合推進(jìn)農(nóng)業(yè)建設(shè)，不斷增強(qiáng)生產(chǎn)能力；注重科技創(chuàng)新，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益；農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平不斷提高；新型職業(yè)農(nóng)民和農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)得到加強(qiáng)；農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作全面推進(jìn)；農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作取得新進(jìn)展；培育糧食生產(chǎn)新型經(jīng)營(yíng)主體，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即騰沖市農(nóng)業(yè)局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有42人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)42人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員43人，其中：離休0人，退休43人。實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市農(nóng)業(yè)局財(cái)政總收入7688.70萬元，其中：一般公共預(yù)算923.98萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6764.72萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入7688.70萬元，其中，本年收入923.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6764.72萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款923.98萬元（本級(jí)財(cái)力689.98萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元, 其他非稅收入安排支出234萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出7688.70萬元。財(cái)政撥款安排支出 7688.703萬元，其中，基本支出649.98萬元，項(xiàng)目支出7038.72萬元。
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組（基本支出649.98萬元,項(xiàng)目支274萬元）。基本支出包括2080505款社會(huì)保障和就業(yè)支出71.62萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)； 2130101行政運(yùn)行578.36萬元，主要用于主要用于人員工資、單位公用經(jīng)費(fèi)和村獸醫(yī)人員、遺屬人員、兩案人員生活補(bǔ)助等。項(xiàng)目支出包括2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)30萬元，主要用于科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)；2130108病蟲害控制10萬元，主要用于動(dòng)物疫病防治;2130199其他農(nóng)業(yè)支出234萬元，主要用于非稅收入安排的支出。
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，（基本支出649.98萬元，項(xiàng)目支出274元）。1、基本支出中，工資福利支出429.74萬元，包括基本工資153.91萬元、津貼補(bǔ)貼191.38萬元、獎(jiǎng)金12.83萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)71.62萬元；商品和服務(wù)支出80.44萬元，主要包括辦公費(fèi)6.02萬元、印刷費(fèi)5.7萬元、水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)0.8萬元、郵電費(fèi)1萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.35萬元、差旅費(fèi)3萬元、勞務(wù)費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.91萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.25萬元、其他交通費(fèi)用38.68萬元、其他商品和服務(wù)支出1.63萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助139.80萬元，主要包括村獸醫(yī)防檢員工資133.20萬元、兩案人員生活補(bǔ)助2.88萬元、遺屬人員生活補(bǔ)助3.72萬元；2、項(xiàng)目支出中，辦公費(fèi)15.50萬元、郵電費(fèi)6.00萬元、差旅費(fèi)1.00萬元、會(huì)議費(fèi)4萬元、培訓(xùn)費(fèi)10萬元、專用燃料費(fèi)5萬元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼232.5萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）本年基本支出預(yù)算撥款收入649.98萬元，支出649.98萬元，較年減少74.41萬元，減少的主要原因是人員變動(dòng)。
（二）本年項(xiàng)目支出預(yù)算撥款收入274萬元，較上年減少696萬元，減少的原因主要是2018年減少農(nóng)村土地確權(quán)項(xiàng)目預(yù)算撥款800萬元，中低產(chǎn)田地改造15萬元，農(nóng)業(yè)科技推廣經(jīng)費(fèi)30萬元，招商引資工作經(jīng)費(fèi)10萬元，千億斤糧食50萬元，動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督及畜產(chǎn)品安全檢測(cè)經(jīng)費(fèi)5萬元，動(dòng)物疫病防治經(jīng)費(fèi)10萬元，畜牧科技推廣經(jīng)費(fèi)10萬元，新增非稅收入項(xiàng)目234萬元。
（三）本年項(xiàng)目支出較上年增加686.15萬元，增加人原因主要是連續(xù)實(shí)施項(xiàng)目正在實(shí)施中。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額413.25萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出398.25萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出15萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加368.95萬元，增加的主要原因是：由于業(yè)務(wù)人員操作失誤，將本應(yīng)列入個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼的376萬元誤列入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中。實(shí)際“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算較上年減少7.06萬元，減少的主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少，厲行節(jié)約的結(jié)果。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）0萬元,與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.25萬元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0萬元，與上年相比無增減變化，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.25萬元，比上年預(yù)算增加0.95萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支15萬元，主要用于農(nóng)業(yè)招商引資等公務(wù)活動(dòng)支出 ，比上年預(yù)算減少8萬元，減少的主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少及厲行節(jié)約的結(jié)果。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)80.44萬元，較上年減93.54萬元，同比減53.76%。減少的原因主要是：1、2017年將村級(jí)獸醫(yī)防檢員人工資133.20萬元納入了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中，而2018年將此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中；2、2017年將公務(wù)交通補(bǔ)貼41.10萬元列在了人員經(jīng)費(fèi)中，而2018年將此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
騰沖市農(nóng)業(yè)局
2018年2月
