| 索引號 | 01526101-9-06_A/2018-0226002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 16:12:38 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市土壤肥料工作站2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市土壤肥料工作站2018年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一） 部門主要職能：騰沖市土壤肥料工作站隸屬于騰沖縣農(nóng)業(yè)局下屬全額撥款事業(yè)單位，重點開展測土配方施肥項目工作，積極完成縣農(nóng)業(yè)局和省市土肥站安排的其它工作，正確指導(dǎo)我縣科學(xué)施肥，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:騰沖市土壤肥料工作站下設(shè)辦公室、財務(wù)室、推廣組、化驗室等組室，負(fù)責(zé)全市土壤肥料工作。
（三）重點工作概述：
（一）測土配方施肥項目圓滿收官。我市自2006年承擔(dān)實施的測土配方施肥補(bǔ)貼項目，到2015年全面結(jié)束。項目實施主體先后經(jīng)歷縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、縣土壤肥料工作站、農(nóng)業(yè)局，加之實施時間跨度長，年度工作主要以完成2006—2015年度項目總結(jié)驗收工作為主。按照省市項目驗收相關(guān)工作安排，認(rèn)真開展項目查缺補(bǔ)漏和完善數(shù)據(jù)檔案材料，經(jīng)全站干部職工共同努力，9月完成項目資金使用情況審計工作；10月順利通過保山市級初步驗收；11月8日通過全省項目統(tǒng)一驗收。
2006-2015年，共實施完成肥料正交試驗30組；“3414”田間肥效試驗26組（含水稻、油菜、玉米、大麥），校正試驗56組，完成同田對比測產(chǎn)點211組（含水稻、玉米、油菜、大麥、馬鈴薯），2+X試驗8組（大麥2組、油菜4組、玉米1組、馬鈴薯1組），單因子試驗2組（油菜硼因子2組），化肥零增長行動節(jié)肥試驗2組（油菜、玉米各1組）；緩控釋肥試驗1組（油菜）。采集土樣5333個（其中：核心土樣1200個）、完成取樣點基本情況和農(nóng)戶施肥情況調(diào)查5018戶。使用農(nóng)業(yè)部配發(fā)的“測土配方施肥數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)”，完成了騰沖市2006—2015年土壤養(yǎng)分、田間試驗、農(nóng)戶調(diào)查、土壤采樣、肥料配方、測土配方施肥效果評價等數(shù)據(jù)錄入各類表冊14642份。配置電腦觸摸屏12臺（套），建立施肥情況定位監(jiān)測點54個（國家級5個）。
依托測土配方施肥項目和新增千億斤糧食工程，總投資84.59萬元，完成新建總面積310㎡、架設(shè)380千瓦電力專線，鋪設(shè)專用化驗室污水管網(wǎng)，擁有檢測設(shè)備36臺（套），儀器設(shè)備總值近80萬元。化驗人員6人，有專職檢驗人員6人，其中高級農(nóng)藝師2人，農(nóng)藝師4人；本科學(xué)歷2人，專科學(xué)歷4人。不間斷專職從事檢測工作20年以上1人， 8年以上的5人。能滿足開展土壤、肥料、植株檢測工作的土肥化驗室。
項目累計舉辦測土配方施肥核心示范樣板17175畝（水稻5500畝，油菜4175畝、大麥3800畝、玉米3400畝，馬鈴薯300畝）。在2011年整建制推進(jìn)的基礎(chǔ)上，2012-2015年在界頭、猴橋、曲石、騰越、中和、固東等18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、206個涉農(nóng)行政村，采取政府主導(dǎo)、配方肥直供、定點銷售等模式實施測土配方施肥整建制推進(jìn)。工作中突出重點、突出主要農(nóng)作物，通過樣板引領(lǐng)、典型示范帶動，累計完成核心示范區(qū)建設(shè)48個，面積28.3萬畝，涉及水稻、玉米、油菜、大麥、馬鈴薯等作物，示范區(qū)測土配方施肥技術(shù)入戶率和覆蓋率均達(dá)100%。示范樣板的成功舉辦，帶動全市累計推廣測土配方施肥技術(shù)860.45萬畝，占計劃845萬畝的101.8%。其中：配方肥推廣300.7萬畝,占計劃268萬畝的112.2 %；配方肥推廣數(shù)量12.03萬噸；項目實施獲得較好社會、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益。
完成騰沖市耕地地力評價工作，該項工作為1978年以來，我市開展的一次耕地地力基礎(chǔ)信息全面調(diào)查，將為我市今后一段時期農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局奠定基礎(chǔ)。
（二）綠色高效創(chuàng)建實現(xiàn)減量增效。2017年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項糧食綠色高產(chǎn)高效水稻化肥減量增效創(chuàng)建，在騰沖市農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一管理及指導(dǎo)下，騰沖市土壤肥料工作站牽頭負(fù)責(zé)，以化肥減量增效+模式，會同市級農(nóng)科、植保、農(nóng)機(jī)開展水稻化肥減量增效創(chuàng)建工作，實現(xiàn)水稻產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益同步提升。建設(shè)100畝核心示范區(qū)，涉及兩個村，農(nóng)戶31戶，平均畝產(chǎn)534.6 千克，超計劃6.9%，化肥使用強(qiáng)度降低程度達(dá)到20%。千畝展示片涉及五個村，35個村民小組，農(nóng)戶222戶，平均畝產(chǎn)494.5千克，超計劃3%，較前三年同片稻田水稻平均單產(chǎn)442千克，增11%；展示區(qū)全面化肥使用強(qiáng)度降低10%。萬畝示范區(qū)完成面積10500畝，涉及7個社區(qū)。輻射帶動面積3萬畝。平均畝產(chǎn)425.6千克，較前三年水稻單產(chǎn)381千克畝增11.7%。經(jīng)對大面積多點測產(chǎn)，農(nóng)業(yè)局專家組現(xiàn)場驗收，成效明顯，達(dá)到綠色高產(chǎn)高效目標(biāo)，
（三）抓牢試驗示范和土樣采集
1.肥效試驗。2017年分別在猴橋鎮(zhèn)和蒲川鄉(xiāng)進(jìn)行水稻化肥減量增效試驗各1組；明光鎮(zhèn)和清水鄉(xiāng)實施玉米化肥減量增效試驗各1組。通過對四組試驗認(rèn)真實施、對各小區(qū)產(chǎn)量進(jìn)行單打?qū)嵤眨?jīng)過對各組試驗進(jìn)行方差和效益分析，得出最佳施肥方案, 通過化肥減量增效試驗，探索主要作物最佳施肥量，減少不合理化肥施用量，減輕土壤面源污染，改善生態(tài)環(huán)境，達(dá)到降本增效，為農(nóng)作物科學(xué)施肥提供科學(xué)依據(jù)及技術(shù)支持。
2樣板建設(shè)。秉承試驗為基礎(chǔ)，探索最佳施肥方案在大面積推廣和應(yīng)用，讓種糧農(nóng)民認(rèn)知，結(jié)合實際在全市中北部鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展主要最佳施肥量、化肥減量增效樣板建設(shè)，面積400畝，其中：明光鎮(zhèn)100畝、界頭鎮(zhèn)200畝、清水鄉(xiāng)玉米套蔬菜100畝，300畝水稻樣板最高單產(chǎn)623.6kg,最低單產(chǎn)424kg,平均單產(chǎn)504.3kg到530.28kg。100畝玉米套蔬菜樣板，玉米單產(chǎn)達(dá)到510kg，蔬菜畝產(chǎn)2500kg，產(chǎn)值1500元，100畝玉米套蔬菜樣板產(chǎn)值實現(xiàn)25.2萬元，通過樣板建設(shè)為種糧農(nóng)民找到了科學(xué)種田、降低成本、增加收入及農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展新途徑。
3.土樣采集。完成2016年土樣化驗494個，化驗分析2470項次，同時采集試驗土樣26個，擬化驗分析130項次，確保數(shù)據(jù)真實有效，為大面積農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供科學(xué)依據(jù)。
（四）水肥一體化先行先試。探索適合我市水肥一體化技術(shù)模式，輻射帶動全市水肥一體化技術(shù)推廣。騰沖市土壤肥料工作站組織人員到陸良、賓川等縣市參觀學(xué)習(xí)水肥一體新技術(shù)，為做好水肥一體化先行先試工作，報請農(nóng)業(yè)局同意，分別在馬站藍(lán)莓莊園和馬站農(nóng)業(yè)科技示范園建設(shè)水肥一體化示范。示范點委托云南洪寧農(nóng)業(yè)灌溉工程有限公司完成設(shè)計方案編制，嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)基本設(shè)施項目程序組織實施。經(jīng)詢價由賓川縣潤稼設(shè)施農(nóng)業(yè)商貿(mào)有限公司承擔(dān)建設(shè)，示范點建設(shè)面積31畝，總投資124825.42元，其中：馬站藍(lán)莓園示范點面積25畝，完成投資91237.66元；馬站農(nóng)業(yè)科技示范園建設(shè)面積6畝，投資33587.76元。兩個示范點于3月20日完成安裝調(diào)試，6月2日順利通過由農(nóng)業(yè)局組織的現(xiàn)場驗收，已交付管理使用。目前完成肥效、水分有效供給情況監(jiān)測3期。
（五）地面樣方和土壤墑情監(jiān)測工作。嚴(yán)格按照項目工作要求，截至10月底完成地面樣方監(jiān)測24期，采集并上傳樣方墑情數(shù)據(jù)1152個；上傳監(jiān)測點景觀及作物長勢照片360張；填報作物長勢調(diào)查表72份。按照全國農(nóng)技推廣中心、云南省土壤肥料工作站下達(dá)的土壤墑情監(jiān)測任務(wù)，每月10日和25日各監(jiān)測一次，共完成監(jiān)測23期（次），采集上報墑情數(shù)據(jù)576個，在中國節(jié)水農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)、云南土肥資訊網(wǎng)上發(fā)布《云南省騰沖市土壤墑情簡報》23期。按照《2016年國家級地面樣方網(wǎng)點縣監(jiān)測日歷》和全國農(nóng)技推廣中心、云南省土壤肥料工作站下達(dá)的土壤墑情監(jiān)測任務(wù)，按時完成年度監(jiān)測任務(wù)。這些圖片、數(shù)據(jù)及資料為農(nóng)業(yè)部遙感應(yīng)用中心對綜合評價全國主要農(nóng)作物長勢、土壤墑情、農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害、農(nóng)作物單產(chǎn)和總產(chǎn)量、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境等情況提供了科學(xué)依據(jù)。
（六）其它方面工作
1、按時完成衛(wèi)生城市、文明城市創(chuàng)建安排各項工作。完成2016年度作物秸稈產(chǎn)量調(diào)查和綜合利用分析報告編報，完成全市化肥使用強(qiáng)度測算分析報告編報。
2、按時上報相關(guān)業(yè)務(wù)材料。①按時上報測土配方施肥季報工。根據(jù)省土肥站統(tǒng)一要求，按時、按質(zhì)上報測土季報10期。②土肥專業(yè)統(tǒng)計報表。按時上報土肥專業(yè)報表10期。
3、配合金鑫公司猴橋有機(jī)肥廠完成登記備案工作。配合保山市農(nóng)業(yè)局開展敬農(nóng)公司有機(jī)肥質(zhì)量抽查整改，完成整改督查材料匯報。
3、積極參與棚戶區(qū)改造征遷工作，任務(wù)1戶，已順利完成征遷任務(wù)。
（七）廉潔自律，作風(fēng)和制度建設(shè)
針對單位管理情況，上半年，以轉(zhuǎn)變作風(fēng)，強(qiáng)化服務(wù)，提高工作效率為重點，以圓滿完成各項工作任務(wù)為目標(biāo)，著力加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，建立健全各項規(guī)章制度。完善單位財務(wù)、請銷假、學(xué)習(xí)、考勤等各項規(guī)章制度，在《騰沖市土壤肥料工作站2017年度工作任務(wù)及崗位職責(zé)》中明確了人員分工及項目工作安排。傳達(dá)學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)會議文件精神，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，確保權(quán)力在陽光下運(yùn)行。一是嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律相關(guān)規(guī)定，堅持反對鋪張浪費(fèi)和節(jié)約資源能源。二是結(jié)合春節(jié)、清明、端午等節(jié)日加強(qiáng)廉政建設(shè)教育，加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，強(qiáng)化廉潔節(jié)儉意識，教育干部職工既要傳承民俗文化，又要廉潔從簡文明辦事。三是嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，年初單位與局黨委簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，黨員干部與支部簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，并對責(zé)任考核和責(zé)任追究作了明確的規(guī)定，使黨風(fēng)廉政建設(shè)的任務(wù)和責(zé)任落實到了每個責(zé)任對象和各個環(huán)節(jié)，使我站的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作切實做到有部署、有落實、有檢查、有考核的工作格局。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，是騰沖市土壤肥料工作站，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有8人，其中：財政全供養(yǎng)8人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
財政總收入96.79萬元，其中：一般公共預(yù)算91.5萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.29萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入96.79萬元，其中，本年收入91.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.29萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款91.5萬元（本級財力91.5萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 91.5萬元。財政撥款安排支出 91.5萬元，其中，基本支出91.5萬元，項目支出0萬元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，基本支出91.50萬元，其中，2080505社會保障和就業(yè)支出14.65萬元，主要用于社會保障行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險；2130104事業(yè)運(yùn)行76.85萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資支出。
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組 , （基本支出91.5萬元,項目支0萬元）其中：工資福利支出87.90萬元，包括基本工資36.90萬元、津貼補(bǔ)貼17.27萬元、獎金3.08萬元、績效工資16.00萬元、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)14.65萬元；商品和服務(wù)支出3.6萬元，包括辦公費(fèi).0.30萬元、印刷費(fèi)0.2萬元、水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)0.1萬元、郵電費(fèi)0.1萬元、差旅費(fèi)1.4萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.4萬元。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）本年基本支出預(yù)算支出91.5萬元，較上年減少2.11萬元，減少的主要原因是人員退休，工資支出減少。
（二）本年項目支出預(yù)算支出0萬元，與上年相比無增減變化。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 0 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少 0.146 元，減少的主要原因是：節(jié)約開支。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境） 0 次，出國（境） 0 人。因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬元。其中：購置費(fèi) 0 萬元，；與上年相比無增減變化。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年相比無增減變化。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支0萬元，與上年相比預(yù)算數(shù)減少 0.146 元，減少的主要原因是：節(jié)約開支。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0萬元，與上年相比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
騰沖市土壤肥料工作站
2018年2月14
