| 索引號(hào) | 01526101-9-06_A/2018-0222018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 10:24:45 |
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騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所2018年
部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
負(fù)責(zé)對(duì)騰沖市內(nèi)草原進(jìn)行生態(tài)保護(hù)、科學(xué)規(guī)劃、管理利用和禁牧期草原監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)騰沖市內(nèi)草原恢復(fù)性建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施，支持人工草地建設(shè)、天然草原改良和飼草飼料基地建設(shè)，穩(wěn)定和提高草原生產(chǎn)能力；負(fù)責(zé)草原鼠害、病蟲(chóng)害和毒害草監(jiān)測(cè)預(yù)警、調(diào)查以及防治工作，組織研究和推廣綜合防治的辦法。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所為騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬二級(jí)單位，核定全額撥款事業(yè)編4名，設(shè)所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)1名。設(shè)辦公室及財(cái)務(wù)室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、禁牧期草原的監(jiān)測(cè)與管理，草原與草食畜平衡的技術(shù)指導(dǎo)，草原生態(tài)保護(hù)（草原生態(tài)系統(tǒng)的保護(hù)、生物多樣性的維護(hù)、水土流失的綜合治理），以及草原生態(tài)建設(shè)和合理利用的公益性科普宣傳工作；
2、負(fù)責(zé)定期對(duì)騰沖市范圍內(nèi)草原資源的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、研究和等級(jí)評(píng)定；騰沖市草原牧戶(hù)信息錄入工作，草原樣地樣方調(diào)查，草地資源清查及國(guó)有牧場(chǎng)的管治工作。
3、負(fù)責(zé)市內(nèi)草原基本狀況的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，為市政府和部門(mén)提供動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和預(yù)警信息服務(wù)，草原保護(hù)管理中矛盾糾紛的調(diào)查、取證及排查工作。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，為騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)4人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2018年騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所財(cái)政總收入40.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算40.65萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入40.65萬(wàn)元，其中，本年收入40.65萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款40.65萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力40.65萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元，其他非稅收入安排支出0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出40.65萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出40.65萬(wàn)元，其中，基本支出40.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組（基本支出40.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出6.14萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出;2130104農(nóng)林水事業(yè)運(yùn)行支出34.51萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員工資支出。
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（基本支出40.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）其中:
工資福利支出36.87萬(wàn)元,包括基本工資13.61萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼8.53萬(wàn)元，獎(jiǎng)金1.13萬(wàn)元，績(jī)效工資7.45萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.15萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出2.07萬(wàn)元,包括水費(fèi)0.03萬(wàn)元，電費(fèi)0.03萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.04萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.58萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.59萬(wàn)元，福利費(fèi)0.12萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.68萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.70萬(wàn)元,主要包括生活補(bǔ)助支出1.70萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）本年基本支出預(yù)算支出40.65萬(wàn)元,較上年增加20.30萬(wàn)元，增幅99.75%，其主要原因是2017年底騰沖市良種豬場(chǎng)整建制劃入我單位10人，人員經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障繳費(fèi)增加。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 0 萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年相比無(wú)增減變化，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化，運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支 0 萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元，較上年增（減）無(wú)變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所
2018年2月13日
