| 索引號(hào) | 01526101-9-06_A/2018-0222017 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 10:21:40 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
關(guān)于騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站
2018年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
單位主要職責(zé)：全市15萬畝茶園的種植、管理、加工技術(shù)指導(dǎo)；茶樹良種的選育、引進(jìn)和試驗(yàn)示范及推廣；上級(jí)部門安排的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我站是1983年成立的一個(gè)獨(dú)立核算事業(yè)單位，隸屬騰沖市農(nóng)業(yè)局。事業(yè)編制10人，實(shí)有在職職工11人，其中高級(jí)農(nóng)藝師4人、農(nóng)藝師6人，助理農(nóng)藝師1人；大學(xué)本科學(xué)歷4人,大專學(xué)歷7人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、緊緊圍繞市委、市政府2018年茶葉生產(chǎn)發(fā)展目標(biāo)，積極做好茶葉技術(shù)推廣服務(wù)工作。
2、圍繞中共騰沖市委辦公室、騰沖市人民政府辦公室關(guān)于《加快“騰沖茶”產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展實(shí)施方案》（騰辦發(fā)【2016】61號(hào)）的通知要求，積極配合茶辦做好相關(guān)基地建設(shè)、茶葉質(zhì)量管理等標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施工作，切實(shí)為打造“騰沖茶”提高服務(wù)水平。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)11人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。實(shí)有車輛1輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年茶桑技術(shù)推廣工作站財(cái)政總收入125.21萬元，其中：一般公共預(yù)算125.21萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年茶桑技術(shù)推廣工作站財(cái)政撥款收入125.21萬元，其中，本年收入125.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款125.21萬元（本級(jí)財(cái)力122.25萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，非稅收入安排2.96萬元,國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年茶桑技術(shù)推廣工作站預(yù)算總支出125.21萬元。財(cái)政撥款安排支出 125.21萬元，其中，基本支出125.21萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組（基本支125.21萬元,項(xiàng)目支0萬元）。2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出19.21萬元，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出； 2130104事業(yè)運(yùn)行106.00萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資支出。
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組 （基本支出125.21萬元,項(xiàng)目支0萬元），其中：工資福利支出115.23萬元，包括基本工資47.06萬元、津貼補(bǔ)貼23.17萬元、獎(jiǎng)金3.92萬元、績效工資21.87萬元，事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)19.21萬元；商品和服務(wù)支出9.98萬元，包括辦公費(fèi)0.28萬元、水費(fèi)0.15萬元、電費(fèi)0.15萬元、郵電費(fèi)0.40萬元、差旅費(fèi)0.8萬元、維修費(fèi)1.46萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元、勞務(wù)費(fèi)2.13萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.84萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬元、其他商品和服務(wù)支出0.19萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）本年基本支出預(yù)算支出125.21萬元，較上年增加10.09萬元，增加的主要原因是人員工資支出增加。
（二）本年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，較上年減少13.46萬元，減少的主要原因是2018年無項(xiàng)目支出預(yù)算。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 2.58 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.38 萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0.2 萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加/減少 0 元，無增減變動(dòng)。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元。與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38 萬元。其中：購置費(fèi) 0萬元，與上年相比無增減變動(dòng)， 運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.38 萬元，與上年相比無增減變動(dòng)，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支 0.2 萬元，主要用于業(yè)務(wù)交流和參觀學(xué)習(xí)，與上年相比無增減變動(dòng)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0萬元，較上年增（減）0 萬元，同比無增減變動(dòng)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站
2018年2月14日
