| 索引號 | 01526101-9-06_A/2018-0222012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 10:09:42 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市農(nóng)業(yè)局2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情 況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市農(nóng)業(yè)局2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
主要職責(zé)：騰沖市農(nóng)業(yè)部門承擔(dān)著貫徹落實(shí)黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)、示范、推廣等社會(huì)化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和中長期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制職責(zé)。3、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。4、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責(zé)。5、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。6負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害和動(dòng)物重大疫病防治。7編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。8承擔(dān)騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)部門設(shè)財(cái)政全供給單位17個(gè)，行政主管單位1個(gè)騰沖市農(nóng)業(yè)局，下設(shè)二級單位16個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站，非參公管理事業(yè)單位15個(gè)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、植保植檢站、種子管理站、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站、土壤肥料工作站、茶桑技術(shù)推廣工作站、農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站、農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校、動(dòng)物疫病防控中心、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、畜牧工作站、騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所、農(nóng)村經(jīng)營管理站。
（三）重點(diǎn)工作概述
2017年農(nóng)業(yè)局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)支持和各涉農(nóng)部門密切配合下，全面落實(shí)市委二屆一次全會(huì)、市人大二屆一次會(huì)議和市委農(nóng)村工作會(huì)議部署，以“提質(zhì)增效轉(zhuǎn)方式、穩(wěn)糧增收可持續(xù)”為工作主線，以“穩(wěn)產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”為主攻方向，穩(wěn)定播種面積，突出科技引領(lǐng)，挖掘生產(chǎn)潛力，加快轉(zhuǎn)型升級，積極推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)快速穩(wěn)妥發(fā)展，為全市脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展提供基礎(chǔ)保證。主要成效有：農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步推進(jìn)；認(rèn)真落實(shí)農(nóng)業(yè)政策，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民積極性；整合推進(jìn)農(nóng)業(yè)建設(shè)，不斷增強(qiáng)生產(chǎn)能力；注重科技創(chuàng)新，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益；農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平不斷提高；新型職業(yè)農(nóng)民和農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)得到加強(qiáng)；農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作全面推進(jìn)；農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作取得新進(jìn)展；培育糧食生產(chǎn)新型經(jīng)營主體，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共17個(gè)，分別是農(nóng)業(yè)局局機(jī)關(guān)，下屬市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、植保植檢站、種子管理站、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站、土壤肥料工作站、茶桑技術(shù)推廣工作站、農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站、農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校、動(dòng)物疫病防控中心、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、畜牧工作站、騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所、農(nóng)村經(jīng)營管理站、農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站。其中：財(cái)政全供給單位17個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位15個(gè)。部門在職實(shí)有253人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)253人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人。實(shí)有車輛21輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市農(nóng)業(yè)部門財(cái)政總收入10194.61萬元，其中：一般公共預(yù)算3258.23萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6936.38萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入10194.61萬元，其中，本年收入3258.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6936.38萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3258.23萬元（本級財(cái)力2990.11萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元,其他非稅收入安排支出268.12萬元。），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 10194.61萬元。財(cái)政撥款安排支出 10194.61萬元，其中，基本支出2946.38萬元，項(xiàng)目支出7248.23萬元。
（一）本年本級財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組（基本支出2946.38萬元,項(xiàng)目支311.85萬元）.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出423.4萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，2130101農(nóng)林水支出行政運(yùn)行647.43萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放；2130104事業(yè)運(yùn)行1873.78萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資支出；2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)35.77萬元，主要用于各項(xiàng)科技推廣工作支出；2130108病蟲害控制30.00萬元，主要用于病蟲害防治及動(dòng)物疫病防控；2130119防災(zāi)救災(zāi)13.85萬元，主要用于大小春農(nóng)業(yè)生產(chǎn)災(zāi)害補(bǔ)助；2130199其他農(nóng)業(yè)支出234萬元，主要用于騰越、北海農(nóng)戶牧場補(bǔ)助及草原生態(tài)保護(hù)管理所牧場管理費(fèi)。
（二）本年本級財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組 （基本支出2946.38萬元,項(xiàng)目支311.85萬元）基本支出2946.38萬元,其中：工資福利支出2540.41萬元，包括基本工資990.81萬元、津貼補(bǔ)貼656.40萬元、獎(jiǎng)金82.51萬元、績效工資387.28萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)423.40萬元；商品和服務(wù)支出253.51萬元，包括辦公費(fèi)22.27元、印刷費(fèi)6.71萬元、手續(xù)費(fèi)0.11萬元，水費(fèi)2.31萬元、電費(fèi)5.33萬元、郵電費(fèi)9.67萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.92萬元、差旅費(fèi)26.82萬元、維修費(fèi)7.97萬元、租賃費(fèi)3.17萬元、會(huì)議費(fèi)0.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.80萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.00萬元、專用燃料費(fèi)3.00萬元、勞務(wù)費(fèi)8.74萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)40.79萬元、福利費(fèi)0.12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49.50萬元、其他交通費(fèi)用45.22萬元、其他商品和服務(wù)支出9.86萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助150.46萬元，主要包括生活補(bǔ)助150.46萬元;資本性支出2.00萬元，辦公設(shè)備購置2.00萬元。項(xiàng)目支311.85萬元，其中：商品和服務(wù)支出61.50萬元，包括辦公費(fèi)17.00萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)0.10萬元、郵電費(fèi)6.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.10萬元、差旅費(fèi)1.6萬元、維修費(fèi)0.05萬元、租賃費(fèi)4.00萬元、會(huì)議費(fèi)4.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.60萬元、專用燃料費(fèi)5.00萬元、專用材料費(fèi)2.00萬元、勞務(wù)費(fèi)10.10萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.70萬元、其他商品和服務(wù)支出0.20萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助249.35萬元，主要包括生活補(bǔ)助3.00萬元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼246.35萬元;資本性支出1.00萬元，辦公設(shè)備購置1.00萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金1萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）本年基本支出預(yù)算支出2946.38萬元，較上年增加86.96萬元，增加的主要原因是人員工資支出增加。
（二）本年項(xiàng)目支出預(yù)算支出7248.23萬元，較上年增加1772.74萬元，增加的主要原因是2017年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)較2016年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)增加1460.88萬元，新增非稅收入項(xiàng)目234萬元。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額456.80萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出434.20萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出22.60萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加368.95萬元，增加的主要原因是：由于業(yè)務(wù)人員操作失誤，將本應(yīng)列入個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼的376萬元誤列入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中。我部門公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際預(yù)算支出為58.20萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額應(yīng)為80.80萬元，實(shí)際“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算較上年減少3.72萬元，減少的主要原因是各級部門嚴(yán)格控制支出，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元。與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58.20萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與上年相比無增減變化，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58.2萬元，比上年預(yù)算增加3.78萬元，增加的主要原因是新增無償劃撥公務(wù)用車一輛，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支22.6萬元，比上年預(yù)算減少 7.5萬元，減少原因各部門嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，主要用于上級部門及招商引資項(xiàng)目等接待支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)92.71萬元，較上年減119.63萬元，同比減56.33%。增減變化的原因主要是2017年將村級獸醫(yī)防檢員人員工資(131.32萬元)納入了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中，而2018年將此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
騰沖市農(nóng)業(yè)局
2018年2月13日
