| 索引號(hào) | 01526101-9-06_A/2018-0222009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 09:13:07 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站
2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站 2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省級(jí)有關(guān)農(nóng)機(jī)化和安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、條例和主管部門的指示，開展農(nóng)機(jī)安全宣傳教育工作。
2、對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)過(guò)程實(shí)施安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械術(shù)檢驗(yàn)，駕駛操作人員考核。，對(duì)8.83千瓦以上農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)行牌證管理，對(duì)8.83千瓦以下農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)行備案管理 。
3、組織農(nóng)業(yè)機(jī)械及駕駛操作人員進(jìn)行年檢、審驗(yàn)。開展安全生產(chǎn)檢查，糾正違章，清除隱患，確保農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)。
4、勘查處理田間、場(chǎng)院和鄉(xiāng)以下道路發(fā)生的農(nóng)機(jī)事故，并提出防患措施。
5、建立和健全農(nóng)業(yè)機(jī)械、駕駛（操作）人員，農(nóng)機(jī)事故的技術(shù)檔案，制作農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)及事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
6、積極組織開展農(nóng)機(jī)法規(guī)、安全生產(chǎn)知識(shí)的宣傳教育，創(chuàng)建“平安農(nóng)機(jī)”示范點(diǎn)，爭(zhēng)創(chuàng)“平安農(nóng)機(jī)”示范縣。努力提高相關(guān)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，保障安全作業(yè)，促進(jìn)為農(nóng)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站是農(nóng)業(yè)局下屬的參公管理的事業(yè)單位，單位設(shè)檢測(cè)線，安技室，財(cái)務(wù)室，辦公室四個(gè)科室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2017年我站新落戶各類農(nóng)業(yè)機(jī)械500余臺(tái)，檢驗(yàn)各類農(nóng)業(yè)機(jī)械4000余臺(tái)，制作行駛證1000余本，登記證書600余本；審驗(yàn)及新訓(xùn)駕駛員600余人。制作安全宣傳材料30000多份，簽訂各種安全責(zé)任書6000余份；張貼農(nóng)機(jī)安全宣傳標(biāo)語(yǔ)及通告1000余幅；開展拖拉機(jī)及聯(lián)合收割機(jī)駕駛?cè)税踩珜W(xué)習(xí)活動(dòng)100余場(chǎng)；開展拖拉機(jī)通路交通事故警示教育活動(dòng)100余次；開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)安全咨詢?nèi)栈顒?dòng)40余次。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，是騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)7人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人。實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站財(cái)政總收入80.3萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算80.3萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入80.3萬(wàn)元，其中，本年收入80.3萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款80.3萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力80.3萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元，其他非稅收入安排支出0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 80.3萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 80.3萬(wàn)元，其中，基本支出80.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組（基本支出80.3萬(wàn)元,項(xiàng)目支0萬(wàn)元）。2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出11.23萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，2130101農(nóng)林水支出行政運(yùn)行69.07萬(wàn)元，主要用于人員工資發(fā)放及單位運(yùn)行費(fèi)用。
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組 （基本支出80.3萬(wàn)元,項(xiàng)目支0萬(wàn)元）其中：工資福利支出67.35萬(wàn)元，包括基本工資23.57萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼30.59萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1.96萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)11.23萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出12.27萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)0.33萬(wàn)元、水費(fèi)0.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.08萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.48萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.68萬(wàn)元，主要包括生活補(bǔ)助0.68萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）2018年基本支出預(yù)算80.3萬(wàn)元，比上年增加3.34萬(wàn)元，增加的主要原因是工資調(diào)整。
（二）2018年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，2017年項(xiàng)目支出預(yù)算15萬(wàn)元，比上年減少15萬(wàn)元。財(cái)政今年沒(méi)有安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.38萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.38萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)跟上年預(yù)算數(shù)一致。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元，與上年預(yù)算一致，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與上年相比無(wú)變化。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.27萬(wàn)元，較上年增加0.3萬(wàn)元，同比增加2.4%。增加變化的原因主要是本年增加公務(wù)用車租車費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站
2018年2月13日
