| 索引號 | 01526101-9-06_A/2018-0222007 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 09:07:12 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學(xué)校2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情 況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學(xué)校2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學(xué)校主要職責(zé)為：從事拖拉機駕駛員培訓(xùn)及農(nóng)機機操作員培訓(xùn)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
事業(yè)編制10人，實有人員9人。
（三）重點工作概述
認真貫徹落實國家農(nóng)機強農(nóng)惠農(nóng)政策，嚴格執(zhí)行國家“新型農(nóng)民培訓(xùn)”補貼政策相關(guān)規(guī)定，加強有關(guān)臺帳和痕跡管理，對學(xué)員學(xué)校做到了足額補助，并建好學(xué)員培訓(xùn)補貼檔案，真正使國家惠農(nóng)政策落實到位。依托國家新型職業(yè)農(nóng)民培育和省級勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)，廣泛深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)就近就便開展農(nóng)機實用技術(shù)培訓(xùn)。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，即騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學(xué)校。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng)9人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學(xué)校財政總收入116.94萬元，其中：一般公共預(yù)算116.94萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入116.94萬元，其中，本年收入116.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款116.94萬元（本級財力93.94萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元,其他非稅收入安排支出23萬元,），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出116.94萬元。財政撥款安排支出 116.94萬元，其中，基本支出116.94萬元，項目支出0萬元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，（基本支出116.94萬元,項目支0萬元）。 2080505社會保障和就業(yè)支出14.64萬元, 主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2130104事業(yè)運行102.3萬元,主要用于工資福利支出和單位公用經(jīng)費,。
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組, （基本支出116.94萬元，項目支出0萬元）。其中：工資福利支出87.83萬元，包括基本工資34.40萬元、津貼補貼18.32萬元、獎金2.87萬元，績效工資17.60萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險14.64萬元；商品和服務(wù)支出27.11萬元，包括辦公費5.39萬元、印刷費0.40萬元、水費0.34萬元、電費1.70萬元、郵電費1.50萬元、差旅費8.00萬元、維修維護費0.10萬元、租賃費1.00萬元、培訓(xùn)費3.00萬元、勞務(wù)費0.45萬元、工會經(jīng)費1.41萬元、公務(wù)用車運行維護費2.38萬元、其他商品和服務(wù)支出1.44萬元；其他資本性支出2.00萬元，用于辦公設(shè)備購置。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
本年基本支出預(yù)算支出116.9萬元，較上年減少13.15萬元，減少的原因主要是人員人員變動及其他非稅收入安排支出減少所致。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額2.38萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，與上年相比無增減變化，公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.38萬元，公務(wù)接待費支出0萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加0元。
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）0萬元,與上年無增減變化。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年購置公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車購置及運行維護費2.38萬元。其中：購置費0萬元，與上年相比無增減變化，運行維護費2.38萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費開支0萬元，與上年相比無增減變化。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費 0萬元，與上年相比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學(xué)校
2018年2月13日
