| 索引號 | 01526101-9-06_A/2017-0825009 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 法定主動公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 16:42:25 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站2016年度部門決算
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站2016年度部門決算
情況說明
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站概況
一、主要職能
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額財政撥款獨立核算事業(yè)單位，加掛“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心”牌子，實行兩塊牌子一套人員的管理方式。主要承擔著我市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護、監(jiān)測；“三品”認證、管理；農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；外來入侵有害生物調(diào)查、防控；農(nóng)業(yè)野生植物資源調(diào)查、保護等工作。
二、部門基本情況
納入2016年部門決算編報的單位共1個，其他事業(yè)單位1個。部門在職在編實有人數(shù)12人，其中：財政全額供養(yǎng)12人；離退休人員6人，其中：退休人員6人（12月份轉(zhuǎn)入社保）。
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站2016年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余130000元，本年收入1566679.94元，收入總計1696679.94元。其中：財政撥款收入1696679.94元，占總收入的100%。與上年對比增加491992.32元，增40.8%，其增加主要原因一是當年調(diào)整、補發(fā)退休、在職人員工資；二是重點工作項目增多，經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
部門決算合計支出1434384.74元，其中：基本支出1266679.94元，占支出的88.3％；項目支出（科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管）167704.8元，占支出的11.7％。與上年對比支出增加359697.12元，增33.5%。年末項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余262295.2元，總支出1696679.94萬元。
（一）基本支出情況。2016年用于單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出1266679.94元，與上年對比增230970.32元，增22.3%。收入支出較上年增加原因是調(diào)整、補發(fā)退休、在職人員工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1215483.52元，占基本支出的96％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費51196.42元，占基本支出的4％。
（二）項目支出情況。2016年用于單位專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出167704.8元，與上年對比增128726.8元，增330%。較上年增加主要原因是本年重點工作項目增多，經(jīng)費增加。
具體項目開支及開展工作情況：1、薇甘菊防治與預(yù)警監(jiān)測項目資金支出79814.3元（其中2130106款支41895元、2130108款支37919.3元），其支出經(jīng)費主要用于薇甘菊防控監(jiān)測點監(jiān)測員工資補助、調(diào)查、鏟除、化除小工費用、購買化除農(nóng)藥及防控儀器設(shè)備等薇甘菊防治工作中。2、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管項目資金支出87890.5元（其中2130106款支39572.83元、2130109款支48317.67元），其支出經(jīng)費主要用于加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳培訓、開展蔬菜、水果、茶葉快速檢測、設(shè)置蔬菜農(nóng)殘檢測電子屏、完成新認證“三品一標”認證任務(wù)、加強證后管理、開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯體系建設(shè)示范等工作。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年部門公共預(yù)算財政撥款支出1434384.74元,占本年支出合計100%。與上年對比增33.5%。原因分析一是當年調(diào)整、補發(fā)退休、在職人員工資，增加核撥資金218597.08元，支出218597.08元；二是重點工作項目增多，經(jīng)費增加。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會保障和就業(yè)：1、事業(yè)單位離退休支出258419.2元，用于1—11月單位6個退休人員經(jīng)費。2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12151元。
（二）農(nóng)林水支出：1、事業(yè)運行支出954109.74元，主要用于在職人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費。2、相關(guān)項目經(jīng)費支出167704.8元。①科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出81467.83元，用于薇甘菊防控及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作；②病蟲害控制支出37919.3元，用于薇甘菊防控；③農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出48317.67元，用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額3933元，為公務(wù)接待費。
2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比上年決算數(shù)增加2283元，增275%。增加的主要原因是：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作業(yè)務(wù)接待次數(shù)、人數(shù)增加。具體情況如下：2016年騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待6批次64人次，主要用于接待省、市相關(guān)業(yè)務(wù)部門農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作業(yè)務(wù)檢查落實工作餐費產(chǎn)生的費用。
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站
2017年8月22日
