| 索引號(hào) | 01526101-9-06_A/2017-0825008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 15:42:50 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）2016年度部門決算
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 農(nóng)業(yè)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖縣農(nóng)業(yè)局是縣人民政府下設(shè)的農(nóng)業(yè)行政主管部門，承擔(dān)著貫徹落實(shí)黨和國(guó)家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)、示范、推廣等社會(huì)化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。
（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2016年農(nóng)業(yè)局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)支持和各涉農(nóng)部門密切配合下，全面落實(shí)市委一屆一次全會(huì)、市人大一屆一次會(huì)議和市委農(nóng)村工作會(huì)議部署，以“提質(zhì)增效轉(zhuǎn)方式、穩(wěn)糧增收可持續(xù)”為工作主線，以“穩(wěn)產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”為主攻方向，穩(wěn)定播種面積，突出科技引領(lǐng)，挖掘生產(chǎn)潛力，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)快速穩(wěn)妥發(fā)展，為全市脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展提供基礎(chǔ)保證。主要成效有：農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步推進(jìn)；認(rèn)真落實(shí)農(nóng)業(yè)政策，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民積極性；整合推進(jìn)農(nóng)業(yè)建設(shè)，不斷增強(qiáng)生產(chǎn)能力；注重科技創(chuàng)新，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益；農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平不斷提高；新型職業(yè)農(nóng)民和農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)得到加強(qiáng)；農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作全面推進(jìn)；農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作取得新進(jìn)展；培育糧食生產(chǎn)新型經(jīng)營(yíng)主體，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入農(nóng)業(yè)部門2016年度部門決算編報(bào)的單位共17個(gè)。其中：行政單位1個(gè)（騰沖市農(nóng)業(yè)局），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)（騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站），其他事業(yè)單位15個(gè)。分別是：
1、騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所
2、騰沖市植保植檢站
3、騰沖市種子管理站
4、騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站
5、騰沖市土壤肥料工作站
6、騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站
7、騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校
8、騰沖市水產(chǎn)工作站
9、騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站
10、騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校
11、騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站
12、騰沖市畜牧工作站
13、騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心
14、騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所
15、騰沖市畜牧場(chǎng)
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）部門2016年度末實(shí)有人員編制50人。其中：行政編制29人,待消化暫定編制15人，工勤編制6人，事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人員47人，其中：行政人員26人，待消化暫定12人，行政工勤人員9人，事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）部門2016年度收入合計(jì)75800079.92元。其中：財(cái)政撥款收入75800079.92元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增23666200元，增45.39%，主要原因是農(nóng)業(yè)局與畜牧局機(jī)構(gòu)合并所致。
二、支出決算情況說明
農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）部門2016年度支出合計(jì)79416522.84元。其中：基本支出8203541.97元，占總支出的10.33％；項(xiàng)目支出71212980.87元，占總支出的89.67％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比總支出增31919100元，增67.2%。其中基本支出增加4539300元，增123.8%，項(xiàng)目支出增加27379800元，增62.46%,主要原因農(nóng)業(yè)局與畜牧局機(jī)構(gòu)合并及加大了項(xiàng)目支出進(jìn)度所致。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8203541.97元。與上年對(duì)比增加4539300元，增123.8%,主要原因是農(nóng)業(yè)局與畜牧局機(jī)構(gòu)合并所致。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的73.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的26.01％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年度用于保障農(nóng)業(yè)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2134500元。與上年對(duì)比增934100元，增77.82%,主要原因是農(nóng)業(yè)局與畜牧局機(jī)構(gòu)合并。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：用于保障農(nóng)業(yè)局機(jī)構(gòu)開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展及農(nóng)業(yè)科技推廣等相關(guān)項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出75705295.74元,占本年支出合計(jì)的95.32%。與上年對(duì)比增加30045700元，增65.8%,主要原因分析農(nóng)業(yè)局與畜牧局機(jī)構(gòu)合并所致。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出1918232.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.6%。主要用于退休人員的工資福利支出，部分用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和兩案人員生活補(bǔ)助；
2.農(nóng)林水支出65737063.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.36%。主要用于保障農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6285309.4元，用于農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出59451753.77元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為510500元，支出決算為301053.36元，完成預(yù)算的58.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為166229.36元，完成預(yù)算的52.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為134824元，完成預(yù)算的69.49%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年公務(wù)用車改革車輛減少和部分三公經(jīng)費(fèi)在上年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金中列支所致，公務(wù)用車保有量為5輛。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少33435.64元，減10.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少73770.64元，減30.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加40335元，增42.65%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是農(nóng)業(yè)局與畜牧局機(jī)構(gòu)合并和部分三公經(jīng)費(fèi)在上年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金中列支所致。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出166229.36元，占55.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出134824元，占44.62%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排0因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出166229.36元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出166229.36元。主要用于騰沖市農(nóng)業(yè)局日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3、國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出134824元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次1961人（其中：外事接待人次0人）。主要用于騰沖市農(nóng)業(yè)局日常工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）部門2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2207400元，與上年對(duì)比增加1621300元，增276.63%，主要原因主要是農(nóng)業(yè)局與畜牧局機(jī)構(gòu)合并及調(diào)資所致。
（二）其他重要事項(xiàng)情況說明
2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)資金53,825,734.62元，全部為項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)，其中基本建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金18,742,715.07元。分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)情況為：新增千億斤糧食項(xiàng)目18,742,715.07元，中央重大農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣1500000元，2016年中低產(chǎn)田地改造資金2000000元，退耕還林項(xiàng)目和中低產(chǎn)田地改造縣級(jí)配套資金360500萬元，騰藥村種植園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)458306.65元，蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)1436550.54元，農(nóng)業(yè)科技推廣經(jīng)費(fèi)626580.88元，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)880800元，基層體系項(xiàng)目建設(shè)資金136394元，農(nóng)村土地確權(quán)資金8143910元，市級(jí)家庭農(nóng)場(chǎng)、特種魚養(yǎng)殖基地、市級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目等1160000元，2015年奶站建設(shè)500000元，2015年奶牛規(guī)模養(yǎng)殖項(xiàng)目300000元，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與農(nóng)業(yè)品牌培育資金100000元，畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展386000元，動(dòng)物疫病防治防疫體系建設(shè)285900元，草地牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金450000元，重大動(dòng)物防控省級(jí)配套314000元，動(dòng)物疫病防控經(jīng)費(fèi)510000元，中央基層動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)120000元，中央生豬良種補(bǔ)貼1000000元，市級(jí)畜牧發(fā)展資金200000元，中央草原生態(tài)項(xiàng)目9180000元，芹菜塘牧場(chǎng)工作經(jīng)費(fèi)300000元，中央畜禽養(yǎng)殖項(xiàng)目300000元，2015年中低產(chǎn)田地以獎(jiǎng)代補(bǔ)299200元，生豬調(diào)出大縣項(xiàng)目3820000元，其他零星項(xiàng)目資金3929200元。
年末項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較大的原因是：項(xiàng)目資金下達(dá)晚，且大部分項(xiàng)目為夸年實(shí)施項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)間為干冬季節(jié)，撥付資金的時(shí)間跟著項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度走，所以資金撥付集中在年初至年中旬。
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
