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騰沖市植保植檢工作站2016年度部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)  2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

騰沖市植保植檢工作站2016年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分 騰沖市植保植檢工作站概況

一、主要職能

植保植檢工作站為農(nóng)業(yè)局下屬事業(yè)單位，在農(nóng)業(yè)局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著我市農(nóng)業(yè)植物病蟲(chóng)草鼠監(jiān)測(cè)、農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)業(yè)植物病蟲(chóng)草鼠害綜合防治、農(nóng)藥藥政管理、農(nóng)殘檢測(cè)等農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。

二、部門(mén)基本情況

1．機(jī)構(gòu)人員情況：年末事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，納入2016年部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位。核定事業(yè)編制14人，年末實(shí)有人員14人，本科以上學(xué)歷7人，專(zhuān)科以上學(xué)歷3人，中專(zhuān)以上學(xué)歷3人，初中學(xué)歷1人。技術(shù)干部13人，高級(jí)工1人，技術(shù)干部中有正高職稱(chēng)1人，副高職稱(chēng)7人，中職4人，初職2人。退休人員6人(12月份納入社保核算）。

2．在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 騰沖市植保植檢工作站2016年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén)騰沖市植保植檢工作站2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

植保植檢工作站2016年度上年財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)（項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）23.3萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款收入185.74萬(wàn)元（其中，基本支160.74萬(wàn)元、項(xiàng)目支出25萬(wàn)元），收入總計(jì)209.04萬(wàn)元。當(dāng)年收入185.74萬(wàn)元，與上年度對(duì)比增24.99萬(wàn)元占15.54%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本年財(cái)政撥款支出總計(jì)209.04萬(wàn)元，其中基本支出160.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出48.3萬(wàn)元，基本支出占支出總計(jì)的78.89 %，項(xiàng)目支出占支出總計(jì)的23.11％。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障騰沖市植保站檢工作站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出160.74萬(wàn)元。與上年130.75萬(wàn)元增22.93萬(wàn)元,增加主要原因工資微調(diào)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出152.5萬(wàn)元，占基本支出的94.87％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出8.24萬(wàn)元，占基本支出的5.13%.

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年用于保障植保植檢站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出48.3萬(wàn)元，占總支出的23.1％。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

根據(jù)我市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)作物區(qū)域布局情況，全市設(shè)市級(jí)測(cè)報(bào)點(diǎn)15個(gè)（蔬菜病蟲(chóng)測(cè)報(bào)點(diǎn)1個(gè)、農(nóng)田鼠情監(jiān)測(cè)點(diǎn)3個(gè)、玉米灰斑病監(jiān)測(cè)點(diǎn)3個(gè)、水稻病蟲(chóng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)2個(gè)、油菜菌核病抗性監(jiān)測(cè)點(diǎn)1個(gè)、蚜繭蜂防治蚜蟲(chóng)系統(tǒng)觀測(cè)點(diǎn)2個(gè)、麥類(lèi)銹病監(jiān)測(cè)點(diǎn)1個(gè)、十字花科根腫病監(jiān)測(cè)點(diǎn)1個(gè)、農(nóng)民用藥監(jiān)測(cè)點(diǎn)1個(gè)），鄉(xiāng)級(jí)測(cè)報(bào)點(diǎn)18個(gè)，形成市鄉(xiāng)測(cè)報(bào)網(wǎng)絡(luò)。負(fù)責(zé)水稻稻瘟病、稻飛虱、稻螟蟲(chóng)、玉米灰斑病、麥類(lèi)銹病、油菜菌核病、十字花科根腫病、農(nóng)田鼠情等病蟲(chóng)草鼠害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作。指導(dǎo)全市大小春病蟲(chóng)草鼠害防治564.89萬(wàn)畝次,共挽回產(chǎn)量損失89642.91噸。發(fā)布《病蟲(chóng)情報(bào)》10期1000份，印發(fā)病蟲(chóng)草鼠防治技術(shù)資料40000份。舉辦各類(lèi)糧經(jīng)作物病蟲(chóng)鼠害防治樣板20.16萬(wàn)畝，輻射帶動(dòng)全市病蟲(chóng)草鼠防治546.89萬(wàn)畝次。 

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

年初基本支出預(yù)算安排130.49萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增17.45萬(wàn)元，原因是工資微調(diào)，年度執(zhí)行中調(diào)整增加78.54萬(wàn)元，原因車(chē)輛費(fèi)、人員公務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，工資微調(diào)。預(yù)算收入和支出完成率100%。農(nóng)作物病蟲(chóng)草鼠害項(xiàng)目資金預(yù)算安排25萬(wàn)元，預(yù)算收入完成率100%，支出完成率100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出209.04元,與上年度對(duì)比增48.29萬(wàn)元，增加主要原因是工資微調(diào),項(xiàng)目收入和支出增加。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出27.92萬(wàn)元，主要用于退休人員工資支出；

（二）農(nóng)林水支出181.12萬(wàn)元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出和項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2016年植保植檢工作站無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0元.

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年植保植檢工作站購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛

植保植檢工作站2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.45萬(wàn)元，支出決算為2.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

植保植檢工作站2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.45萬(wàn)元，占100%；具體情況如下：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出2.45萬(wàn)元。主要用于植保植檢工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年度開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

騰沖市植保植檢工作站

2017年8月21日