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騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2016年度部門決算

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

我校屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬股所級(jí)二級(jí)全額財(cái)政撥款事業(yè)單位，單位全稱：騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校，另掛牌：農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心。單位在職職工8人，退休職工4 人。高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱有1人、中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱有3人，初級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱有2人，工人2名; 大學(xué)本科學(xué)歷的有4人,大專學(xué)歷的3人,中專學(xué)歷1人; 設(shè)有校長(zhǎng)1人、黨支部書記1人。設(shè)綜合辦公室、教務(wù)室、檔案室、財(cái)務(wù)室，新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)辦公室、騰沖市陽(yáng)光工程培訓(xùn)基地。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）建立新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)制度。新型職業(yè)農(nóng)民培育的學(xué)習(xí)培訓(xùn)采取分段式培訓(xùn)模式：即集中理論培訓(xùn)、生產(chǎn)實(shí)踐、外出參觀學(xué)習(xí)交流、跟蹤服務(wù)等四個(gè)環(huán)節(jié)。

     （二）突出特色辦學(xué)，保證培訓(xùn)效果。按照培訓(xùn)對(duì)象的特點(diǎn)和要求，實(shí)現(xiàn)理論與實(shí)踐相輔相成、相互促進(jìn)。而且培訓(xùn)內(nèi)容的安排上突出針對(duì)性和實(shí)用性，為提升新型職業(yè)農(nóng)民的素質(zhì)，開設(shè)了《農(nóng)民素養(yǎng)與現(xiàn)代生活》、《現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)》、《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全》等課程；及時(shí)組織學(xué)員到“田間到頭”實(shí)踐教學(xué)，到騰沖市高黎貢山茶業(yè)有限公司資源，建立學(xué)員實(shí)習(xí)基地學(xué)習(xí)休閑農(nóng)業(yè)的建設(shè)與發(fā)展模式。

    （三）學(xué)員理念有突破 思想觀念變化多。將學(xué)員的能力與素質(zhì)提升作為重要的培訓(xùn)目標(biāo)，通過(guò)系統(tǒng)的教育培訓(xùn)讓學(xué)員學(xué)會(huì)求知，學(xué)會(huì)合作，學(xué)會(huì)創(chuàng)新，“借力合作、抱團(tuán)取暖”是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的有效途徑之一。蔬菜專業(yè)清水鄉(xiāng)學(xué)員聯(lián)合起來(lái)，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，與騰沖市曉紅食品加工廠簽訂供給青菜的訂單，2016年供給50萬(wàn)kg。茶葉專業(yè)班的部分學(xué)員向生產(chǎn)有機(jī)茶方向發(fā)展，目前采取標(biāo)準(zhǔn)化茶園管理技術(shù)，在國(guó)際小母牛項(xiàng)目騰沖項(xiàng)目辦的支持下，生產(chǎn)的產(chǎn)品到上海金通服務(wù)公司進(jìn)行檢測(cè)合格，但也存在達(dá)到生產(chǎn)有機(jī)食品的認(rèn)證有一定的困難。

     （四）營(yíng)造了良好的學(xué)習(xí)氛圍。自2103年開始培育新型職業(yè)農(nóng)民以來(lái)，他們結(jié)業(yè)后，通過(guò)自身的發(fā)展和帶動(dòng)，許多種養(yǎng)大戶要求參加新型職業(yè)農(nóng)民培育，并且吸引了一小部分高學(xué)歷人才參加培訓(xùn)。如：2016年農(nóng)廣校的所開設(shè)的每個(gè)班級(jí)中，至少有一名本科或?qū)？飘厴I(yè)生參加培訓(xùn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2016年末實(shí)有人員編制8人。其中：事業(yè)編制8人事業(yè)人員8人。

退休人員4人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2016年年初預(yù)算收入、支出為75.09萬(wàn)元，其中：工資福利支出47.44萬(wàn)元、商品服務(wù)支出7.34萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17.31萬(wàn)元、項(xiàng)目支出3萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

2016年財(cái)政補(bǔ)助收入、支出按計(jì)劃實(shí)施，但因增加新型職業(yè)農(nóng)民培育項(xiàng)目培訓(xùn)，預(yù)算調(diào)整有所增加，省級(jí)培訓(xùn)21萬(wàn)元、中央級(jí)培訓(xùn)90萬(wàn)元。并且中央級(jí)培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施未完成，項(xiàng)目資金結(jié)余14.36萬(wàn)元，計(jì)劃在2017年繼續(xù)實(shí)施。

（一）基本支出情況

   2016年財(cái)政撥款補(bǔ)助收入199.87萬(wàn)元,比預(yù)算數(shù)75.09增加124.78萬(wàn)元、增166.17%。

2016年總支出185.51萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)75.09萬(wàn)元增加110.42萬(wàn)元、增147.05 % 。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金14.36萬(wàn)元。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況

項(xiàng)目培訓(xùn)占總收入的57.28 %，收入支出比預(yù)算數(shù)增加，主要是因項(xiàng)目實(shí)施而增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款收入199.87萬(wàn)元、支出185.51萬(wàn)元，基本支出85.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出99.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出占比重大。

中央級(jí)培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施未完成，項(xiàng)目資金結(jié)余14.36萬(wàn)元，計(jì)劃在2017年繼續(xù)實(shí)施。

當(dāng)年預(yù)算與執(zhí)行大體一致，但工會(huì)支出有所增加，因按相關(guān)規(guī)定單位工會(huì)增加了職工節(jié)日慰問(wèn)等支出，下年度應(yīng)調(diào)整工會(huì)支出預(yù)算。

年末單位資產(chǎn)合計(jì)136.9萬(wàn)元、比年初42.33增加223.4%。

財(cái)政應(yīng)返還額度14.36萬(wàn)元，為項(xiàng)目培訓(xùn)未完成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余在2017年繼續(xù)實(shí)施。

其他應(yīng)收款8.24萬(wàn)元，比年初3.79萬(wàn)元增加117.4% 。                                                         

固定資產(chǎn)114.3萬(wàn)元，比年初38.54萬(wàn)元增加196.6 %，無(wú)形資產(chǎn)增加1元。

 資產(chǎn)增加較大原因主要是單位資產(chǎn)清查，新增房屋（未取得所有權(quán)證）及附屬設(shè)施。

單位資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)支持平，固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)增加。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一）本單位按要求進(jìn)行財(cái)務(wù)管理、專人進(jìn)行決算、編報(bào)、審核。

（二）本單位按要求進(jìn)行決算公開工作。

（三）對(duì)部門（單位）決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見建議。

無(wú)

（四）對(duì)加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。

（五）無(wú)