| 索引號 | 01526101-9-06_A/2017-0825004 | 發(fā)布機構 | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 法定主動公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 10:25:48 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術學校2016年
部門決算公開說明
第一部分 農(nóng)機校概況
一、主要職能
(一）主要職能
農(nóng)機校主要職能為從事拖拉機駕駛員培訓及農(nóng)機機操作員培訓。
（二）2016年度重點工作任務介紹
采取校內(nèi)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)相結合的分期培訓方式，截至2016年12月共舉辦各類農(nóng)機技術培訓9期，培訓270人，初步完成年初培訓計劃，其中：舉辦拖拉機駕駛培訓5期，培訓駕駛員90人，完成年初培訓計劃（100人）的90%，考試平均合格率為98%，到田間地頭現(xiàn)場培訓新購機農(nóng)民、農(nóng)機操作手4期，培訓180人。
認真貫徹落實國家農(nóng)機強農(nóng)惠農(nóng)政策，嚴格執(zhí)行國家“新型農(nóng)民培訓”補貼政策相關規(guī)定，加強有關臺賬和痕跡管理，對學員學校做到了足額補助，并建好學員培訓補貼檔案，真正使國家惠農(nóng)政策落實到位。依托國家新型職業(yè)農(nóng)民培育和省級勞動力轉移培訓，廣泛深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)就近就便開展農(nóng)機實用技術培訓。
1、新型職業(yè)農(nóng)民培訓實施情況：2016年新型職業(yè)農(nóng)民培育培訓共40人，完成目標任務計劃。
2、農(nóng)機技術推廣與購置補貼實施情況：2016年深入農(nóng)機專業(yè)合作社開展農(nóng)機化技術知識培訓3期，開展新型農(nóng)機具現(xiàn)場演示會2場次，開展農(nóng)機操作手（田間地頭）現(xiàn)場培訓3期，農(nóng)機培訓招生報名宣傳5期，年完成農(nóng)機戶技能和實用人才培訓110人以上。
二、部門基本情況
納入2016年部門決算編報的單位共1個，為騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術學校，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個。部門在職在編實有人數(shù)10人，其中：財政全供養(yǎng)10人；在編實有車輛2輛。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
第二部分 農(nóng)機校2016年度部門決算表
（見附件）
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2016年農(nóng)機校決算總收入1471664.02元，其中：財政撥款收入1471664.02元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年財政撥款收入對比有所增加，主要原因為：2016年人員經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出1471664.02元，其中：基本支出1387624.02元，占總支出的94.55％；項目支出80000元，占總支出的5.45％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年支出對比有所減少，主要原因為：2015年以前年度結余資金用于農(nóng)業(yè)推廣經(jīng)費支出。
（一）基本支出情況
2016年全年財政補助撥款支出為1387624.02元。其中退休費277029.67元，在職人員工資福利支出742417.55元,對個人和家庭的補助支出120696元，商品和服務支出247480.8元,商品和服務支出主要用于單位拖拉機培訓中的勞務費、燃料費、修理費租賃費等支出;
（二）項目支出情況
2016年項目支出80000元,主要用于印刷費、租賃費、培訓費。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年部門公共預算財政撥款支出1467624.02元,占本年支出合計100%。比2015年2212110.96元減少744486.94元，減少的原因主要是2015年以前年度結余資金用于農(nóng)業(yè)推廣經(jīng)費支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務基本支出1387624.02元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.55%。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會保障和就業(yè)支出289650.47元，主要用于退休費277029.67元，養(yǎng)老保險繳費9818.8元，職業(yè)年金繳費支出2802元。
（二）農(nóng)林水支出1097973.55元，主要用于在職人員工資福利支出729796.75元,對個和人和家庭的補助支出120696元，商品和服務支出247480.8元。
2.一般公共服務項目支出80000元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.45%。主要用于商品服務支出中的印刷費468元，租賃費7600元，培訓費71932元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
農(nóng)機校部門2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為25460.62元，支出決算為25460.62元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為25460.62元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的100%。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1000元，下降3.77%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少1000元，下降3.77%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：修理費減少。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出25460.62元，占100%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：
1. 公務用車購置及運行維護費支出25460.62元。其中：
公務用車運行支出25460.62元。主要用于農(nóng)機校業(yè)務辦理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年度，農(nóng)機校開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
（一）其他重要事項情況說明
1、2016年農(nóng)機校政府采購支出共：32700元，屬于詢價采購，資金來源：財政撥款。
（二）相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
1、 “其他商品和服務支出”說明：繳納滯納金2515.29元，拖拉機保險費4660元，失業(yè)保險6225.54元，花圈費609元。
2、“其他對個人和家庭的補助支出” 說明：2016年退休人員慰問金3000元，職工家屬重病慰問金500元，獨子保健費240元，獻血補貼1200元，掛鉤扶貧捐款2000元。
3、“其他應收款”說明：財政局國庫股6040元。
4、“其他應付款”說明：農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理及人員培訓經(jīng)費2000元。
