| 索引號 | 01526101-9-06_A/2017-0825003 | 發(fā)布機構 | 騰沖市農業(yè)農村局 |
| 公開目錄 | 法定主動公開內容 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 10:21:05 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市農業(yè)機械化技術推廣站部門2016年度
部門決算說明
第一部分 騰沖市農業(yè)機械化技術推廣站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市農業(yè)機械化技術推廣站概況
一、主要職能
（一）主要職能
單位主要職能：開展農機技術推廣、農機化項目的立項及實施、負責農機新機具、新技術的引進，農機試驗、示范、推廣，開展農業(yè)機械化技術指導、技術咨詢、技術培訓、技術承包、普及農業(yè)機械化科學知識。
（二）2016年度重點工作任務介紹
騰沖在國家強農惠農政策扶持推動下，農業(yè)機械裝備結構進一步優(yōu)化，裝備水平穩(wěn)步提高。2016年農機總動力達57.3218萬千瓦特，比去年增1%；擁有各類農用拖拉機24982臺，比去年增4226臺，其中新購輪式拖拉機52臺；配套農機具19000臺，比去年增3612臺；擁有聯(lián)合收割機854臺，比去年增86臺；擁有水稻插秧機67臺，其中高速插秧機11臺，比去年增3臺；推廣水稻播種成套設備5臺套，引進農機深松作業(yè)機械5臺；發(fā)展農機專業(yè)合作社11個，擁有社員376人。全市農業(yè)主要作物耕、種、收機械化水平達64.6%。
2016年農業(yè)局下達水稻機插秧推廣任務2.7萬畝，實際完成2.703萬畝。具體情況是舉辦核心樣板3000畝，輻射帶動全市機插秧27030畝，樣板共涉及10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、33個村、107個社，1175戶農民 。爭取省、市級科技推廣經費37.8萬元，召開現(xiàn)場培訓會22場次，培訓農民1691人次，發(fā)放資料1750份。經對全市多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)調查落實，水稻生產畝需人工成本600—790元，使用機械成本為310—400元，機械化比傳統(tǒng)生產畝節(jié)本增效352—456元。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入騰沖市農業(yè)機械化技術推廣站部門2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市農業(yè)機械化技術推廣站部門2016年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農業(yè)機械化技術推廣站2016年度收入合計1320600.42元。其中：財政撥款收入1320600.42元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
騰沖市農業(yè)機械化技術推廣站2016年度支出合計1500600.42元。其中：基本支出850600.42元，占總支出的57％；項目支出650000元，占總支出的43％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障單位機構正常運轉的日常支出850600.42元。與上年對比增171376.73,主要原因是工資調整幅度大，支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9％。
（二）項目支出情況
2016年度用于保障單位機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出650000元。其中科技轉化與推廣服務支出570000元，用于水稻機插秧項目，農機購置補貼工作及農機專業(yè)合作組織補助；農業(yè)生產資料與技術補貼支出80000元，用于購機補貼工作開展費用支出及購機補貼辦公設備購買。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市農業(yè)機械化技術推廣站2016年度一般公共預算財政撥款支出1500600.42元,占本年支出合計的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）支出269165.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的18%。
6.農林水支出（類）支出1231434.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的82%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
騰沖市農業(yè)機械化技術推廣站2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為2825元，支出決算為3424元。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為3424元；公務接待費支出決算為0元。2016年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是車輛老舊，增加維修費。
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加595元，增長21%。其中：公務用車購置及運行費支出決算增加595元，增長21%； 2016年度“三公”經費支出決算增加的主要原因是車輛老舊，增加維修費。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3424元，占100%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出3424元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出3424元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于單位工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0元。
國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
騰沖市農業(yè)機械化技術推廣站屬于事業(yè)單位，未產生機關運行經費。
（二）其他重要事項情況說明
（三）相關口徑說明
第四部分 名詞解釋
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
