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騰沖市人民政府茶葉辦公室2016年度部門決算  

第一部分騰沖市人民政府茶葉辦公室概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分 2016年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2016年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

第四部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市人民政府茶葉辦公室概況  

一、主要職能  

（一、）主要職能介紹  

市茶辦的工作職責(zé)是：貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、市“三農(nóng)”工作的方針、政策，根據(jù)市委、市政府發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)的整體思路，按照“上爭(zhēng)取、中協(xié)調(diào)、下服務(wù)”的指導(dǎo)思想開(kāi)展工作，行使茶葉行政管理職能；研究擬定全市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；搞好茶葉產(chǎn)業(yè)調(diào)研，為市委、市政府當(dāng)好參謀；負(fù)責(zé)茶葉生產(chǎn)項(xiàng)目編報(bào)、立項(xiàng)并抓好項(xiàng)目的組織實(shí)施和資金管理；負(fù)責(zé)全市茶葉生產(chǎn)、加工技術(shù)的指導(dǎo)和培訓(xùn)，引導(dǎo)和幫助企業(yè)搞好市場(chǎng)開(kāi)拓，抓好統(tǒng)計(jì)和信息收集工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門關(guān)系，為企業(yè)和茶農(nóng)做好服務(wù)；加強(qiáng)外宣，加大與科研院校的技術(shù)交流和外地合作，促進(jìn)全市茶葉產(chǎn)業(yè)健康持速發(fā)展。  

    1986年3月，縣人民政府成立騰沖縣人民政府茶葉辦公室；1988年2月成立縣茶葉局；1995年3月合并縣農(nóng)業(yè)局，保留縣人民政府茶葉辦公室牌子；1998年12月，成立縣茶葉生產(chǎn)辦公室（正科級(jí)）；2003年3月起，縣茶葉生產(chǎn)辦公室編制合并農(nóng)業(yè)局，但仍為正科級(jí)單位。  

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1、創(chuàng)新發(fā)展模式，穩(wěn)步推進(jìn)基地建設(shè)規(guī)模化。   

一是按照“生產(chǎn)規(guī)模化”發(fā)展騰沖茶產(chǎn)業(yè)集群目標(biāo)，積極支持龍頭企業(yè)按“公司+基地+協(xié)會(huì)”的生產(chǎn)模式，穩(wěn)步推進(jìn)基地建設(shè)規(guī)模化進(jìn)程。二是按照“生態(tài)、有機(jī)、安全”的標(biāo)準(zhǔn)茶園建設(shè)要求，鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)與農(nóng)戶開(kāi)展綠色防控技術(shù)，推進(jìn)生態(tài)有機(jī)茶園建設(shè)，打造綠色生態(tài)茶葉基地。一年來(lái)共召開(kāi)培訓(xùn)會(huì)63場(chǎng)次，培訓(xùn)人員6180人次，印發(fā)技術(shù)資料6300份。  

2、按照騰沖茶“品牌戰(zhàn)略化”要求，穩(wěn)步推進(jìn)“騰沖茶”公共品牌和企業(yè)自主品牌建設(shè)。  

 在2015年“騰沖茶”商標(biāo)圖案及字樣設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，2016年以來(lái)，加大了“騰沖茶”包裝的制做力度，基本構(gòu)建以市茶葉協(xié)會(huì)為支撐，龍頭企業(yè)為主導(dǎo)的“騰沖茶”公共品牌綜合體系。  

 3、按照“市場(chǎng)多元化”要求，創(chuàng)新“騰沖茶”營(yíng)銷渠道。  

一是發(fā)展電子商務(wù)，拓寬銷售渠道。2016年以來(lái)，我市以茶葉協(xié)會(huì)為載體，在騰沖市跨境電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園開(kāi)展O2O模式經(jīng)營(yíng)，組織入駐茶葉企業(yè)7家。二是組織團(tuán)隊(duì)積極參加從昆明到太原的“騰沖號(hào)”旅游列車發(fā)車儀式對(duì)“騰沖茶”進(jìn)行宣傳；三是組織市龍頭企業(yè)到北京、上海、濟(jì)南、西安、杭州等全國(guó)大中城市，主動(dòng)對(duì)接商貿(mào)客戶，組織產(chǎn)銷業(yè)務(wù)洽談。  

 4、重視茶葉質(zhì)量安全監(jiān)管，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。  

   一年來(lái)，騰沖市茶辦高度重視和加強(qiáng)茶葉源頭質(zhì)量安全監(jiān)管，依法組織開(kāi)展質(zhì)量安全檢查。一是市、鄉(xiāng)兩鎮(zhèn)兩級(jí)茶葉科技人員加大茶葉質(zhì)量安全技術(shù)培訓(xùn)，確保宣傳到位，深入人心。二是騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心，經(jīng)常性深入茶葉基地和茶葉加工廠開(kāi)展全年隨機(jī)抽樣茶樹(shù)鮮葉，進(jìn)行農(nóng)藥殘留速測(cè)。  

5、按照“打造一條騰沖茶產(chǎn)業(yè)旅游帶”要求，持續(xù)推進(jìn)“騰沖茶”產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)。  

圍繞騰沖市“全域旅游示范區(qū)”創(chuàng)建工作，突出騰沖茶產(chǎn)業(yè)功能定位，深入挖掘“騰沖茶”文化資源，加快茶業(yè)與旅游融合，積極做好騰沖茶旅游路線的申報(bào)，持續(xù)推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)烏龍茶明光園區(qū)、極邊茶莊園、高黎貢山茶博園建設(shè)及清河茶文化溫泉旅游小鎮(zhèn)的前期工作。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市人民政府茶葉辦公室部門2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

我辦2016年末實(shí)有人員編制并在騰沖市農(nóng)業(yè)局一起。2016年末離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2016年度部門決算表（詳見(jiàn)附件）  

第三部門  2016年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

我辦2016年度收入合計(jì)4，029，486.2元。其中：財(cái)政撥款收入4，0229，486.2元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。比上年4，830，810.20元減16.59%，減少了烏龍茶明光園區(qū)建設(shè)21211農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金1，000，000元。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

我辦2016年度支出合計(jì)4，124，662.74元。其中：基本支出569，486.2元，占總支出的13.8％；項(xiàng)目支出3，555，176.54元，占總支出的86.2％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。比上年4，999，299.4元，減17.5%，原因?yàn)槿ツ杲Y(jié)算列支對(duì)云南臺(tái)茶茶業(yè)公司現(xiàn)已更名為云南騰沖極邊茶業(yè)有限公司烏龍茶茶苗補(bǔ)助項(xiàng)目資金。  

（一）基本支出情況  

2016年度用于保障我辦機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出569，486.2元。與上年517，282.80元，增10.1%，原因?yàn)檎{(diào)增資增加支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的21％。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2016年年度用于保障我辦機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3，555，176.54元。比上年4，482，016.6元減20.7%原因?yàn)槿ツ杲Y(jié)算列支對(duì)云南臺(tái)茶茶業(yè)公司現(xiàn)已更名為云南騰沖極邊茶業(yè)有限公司烏龍茶茶苗補(bǔ)助項(xiàng)目資金。支出主要成效：一是騰沖茶電商平臺(tái)已初具規(guī)模，各企業(yè)在電商平臺(tái)開(kāi)設(shè)店鋪12個(gè)，建設(shè)騰沖茶葉信息網(wǎng)站1個(gè)；申請(qǐng)注冊(cè)“騰沖茶”微信公眾號(hào)1個(gè)。二是“走出去”宣傳“騰沖茶”力度加大。清涼山、高黎貢山、駝峰、極邊等全市六大茶葉企業(yè)已基本建立自己的企業(yè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，2016年先后組團(tuán)到北京、上海、濟(jì)南、西安、杭州等全國(guó)大中城市參加茶葉博覽會(huì)60多場(chǎng)次。特別是在10月21-24日，第四屆西安國(guó)際茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)上，騰沖市茶辦組織市內(nèi)6家茶葉企業(yè)對(duì)“騰沖茶”進(jìn)行宣傳推介，在“騰沖茶”展館內(nèi)，“騰沖茶”宣傳片亮點(diǎn)突出，茶藝表演吸引了四方來(lái)客，創(chuàng)造了單日銷售突破5萬(wàn)元的銷售記錄，實(shí)現(xiàn)銷售收入136.5萬(wàn)元，接受訂單15個(gè)、金額490萬(wàn)元，達(dá)成意向性協(xié)議7個(gè)，發(fā)展經(jīng)銷商和代理商8個(gè)。2016年1—10月在全國(guó)茶葉市場(chǎng)相對(duì)疲軟的情況下，實(shí)現(xiàn)精制茶銷售3973噸，實(shí)現(xiàn)銷售單價(jià)89元，同比增28.3%。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

我辦2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3，524，662.74元,占本年支出合計(jì)的85%。比上年4，599，299.4元，減23.4%,主要原因?yàn)槿ツ杲Y(jié)算列支對(duì)云南臺(tái)茶茶業(yè)公司現(xiàn)已更名為云南騰沖極邊茶業(yè)有限公司烏龍茶茶苗補(bǔ)助項(xiàng)目資金。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；  

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；  

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出119，370.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出3，524，662.74元的3.4%主要用于發(fā)放退休人員退休養(yǎng)老金。  

6.農(nóng)林水（類）支出3，405，292.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出3，524，662.74元的96.6%主要用于保障我辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；保障我辦機(jī)構(gòu)下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，保障了騰沖茶產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。2016全市實(shí)現(xiàn)茶葉總產(chǎn)13300噸、茶葉總產(chǎn)值9.68億元（其中：農(nóng)業(yè)產(chǎn)值4.47億元、工業(yè)產(chǎn)值5.21億元），占任務(wù)數(shù)的100%、100.8%。實(shí)現(xiàn)鮮葉平均價(jià)5.72元/公斤，毛茶平均價(jià)33.65元/公斤，完成茶園改造10000畝，占任務(wù)數(shù)的100%，，建設(shè)高優(yōu)茶園20100畝，占任務(wù)數(shù)的100.5%，完成采茶機(jī)配置20臺(tái)，占任務(wù)數(shù)的100%,實(shí)施以煤代柴工程，購(gòu)置燃煤2000噸，占任務(wù)數(shù)的100%，綠色防控技術(shù)（黃板）推廣5000畝，占任務(wù)數(shù)的100%。2016年，烏龍茶明光園區(qū)實(shí)現(xiàn)烏龍茶產(chǎn)量302.5噸，產(chǎn)值21722.5萬(wàn)元（其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)值2722.5萬(wàn)元、工業(yè)產(chǎn)值19000萬(wàn)元），茶農(nóng)收入4922.5萬(wàn)元，產(chǎn)量、產(chǎn)值分別比去年同期增12.5%、7%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況  

我辦2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為78，500元，支出決算為65,420.36元，完成預(yù)算的83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為25,353.37元，完成預(yù)算的89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為40,066.99元，完成預(yù)算的80.1%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橛嘘P(guān)規(guī)定要求單位節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。  

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少20,888.01元，下降24.2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少14,092元，下降35.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6，796.01元，下降14.5%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)橛嘘P(guān)規(guī)定要求單位節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。。  

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況  

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25，353.37元，占38.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出40，066.99元，占61.25%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25,353.37元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出25,353.37元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我辦（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出40，066.99元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)發(fā)生支出40，066.99元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次294人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我辦（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

我辦部門2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117，121.52元，,比上年115,711.10元增1.22%基本持平。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公用電話費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)行費(fèi)用。  

第四部分　名詞解釋  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的支出決算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

                           騰沖市人民政府茶葉辦公室