騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站2016年度部門(mén)決算

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站概況

一、主要職能

2016年騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站主要承擔(dān)全市農(nóng)村土地承包、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、農(nóng)村集體“三資”等三大管，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)等“三項(xiàng)服務(wù)”指導(dǎo)，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等任務(wù)。主要職能: 深化農(nóng)村改革，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)和諧、農(nóng)民增收作為重點(diǎn)。

二、部門(mén)基本情況

騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站是全額撥款事業(yè)單位，隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局，主要以社會(huì)效益為目的。有職工16人，其中在職職工11人，退休職工5 人。在職人員中具備高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱的有4人、中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱的有4人，初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱的有1人，工勤人員2名;大學(xué)本科學(xué)歷的有5人,大專(zhuān)學(xué)歷的5人,初中以下的有1人;設(shè)有站長(zhǎng)1人、副站長(zhǎng)1人、黨支部書(shū)記1人，下設(shè)綜合辦公室、會(huì)統(tǒng)審辦公室、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)辦公室、農(nóng)村承包土地糾紛仲裁辦公室。

第二部分 騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站2016年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

第三部門(mén)  2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2016年收入合計(jì)1820014.28元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)480000元，本年收入1340014.28元。財(cái)政本年撥入1340014.28與上年同比減少705400.73占52.64%，其中項(xiàng)目資金比上年減少80萬(wàn)元， 主要是上級(jí)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)的項(xiàng)目扶持資金不在從我站項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支；人員基本支出1340014.28元比上年增107325.9元占8%.

二、支出決算情況說(shuō)明

2016年支出決算1820014.28元比與上年1729688.58元同比增加90325.7元，增幅5.2%其中基本支出1304014.28元占總支出的71.64%比上年增107325.9元增幅8%,項(xiàng)目支出516000元占總支出的28.36%，比上年增加19000元，增幅3.8%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2016年支出決算數(shù)1820014.28元與上年1729688.58元同比增加90325.7元，增幅5.2%其中基本支出1304014.28元占總支出的71.65%比上年增107325.9元增幅8%, (人員工資福利等支出1120565.88元，占基本支出的85.93%，公用經(jīng)費(fèi)183448.4元占基本支出的14.07%).

項(xiàng)目資金支出516000元占總支出的28.35%。其中上年結(jié)轉(zhuǎn)48萬(wàn)元:一是保山市發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)(為扶持“空殼村”發(fā)展項(xiàng)目)的項(xiàng)目扶持資金，共扶持6鄉(xiāng)鎮(zhèn)，8個(gè)村集體組織以入股、建設(shè)集鎮(zhèn)商鋪的形勢(shì)發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)；二是財(cái)政支農(nóng)政策培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，2016年10月協(xié)同財(cái)政局對(duì)全市鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政所部分業(yè)務(wù)人員、村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理報(bào)務(wù)中心全體業(yè)務(wù)人員、村級(jí)報(bào)賬員分二期進(jìn)行了財(cái)政支農(nóng)政策暨村組會(huì)計(jì)委托代理業(yè)務(wù)培訓(xùn)共計(jì)198人次，內(nèi)容包括:財(cái)政支農(nóng)政策新變代，政府會(huì)計(jì)改革知識(shí)，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制知識(shí)等 。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算48860.31元與上年持平，其中公務(wù)接待11570元占23.68%，公務(wù)用車(chē)37290.31元占76.32%.無(wú)因公出國(guó)出境支出。

五、無(wú)其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站

2017年8月24日