| 索引號 | 01526101-9-06_A/2017-0824004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 法定主動公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2017-08-24 14:59:38 |
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騰沖市茶桑站2016年部門決算公開說明
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市茶桑站概況
一、主要職能
（一）主要職能。負(fù)責(zé)全縣15萬畝茶園的種植、管理、加工技術(shù)指導(dǎo)；茶樹良種的選育、引進和試驗示范以及上級部門安排的其他工作。
（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹
2016年全市實現(xiàn)茶葉總產(chǎn)1.33萬噸、茶葉總產(chǎn)值9.68億元（其中：農(nóng)業(yè)產(chǎn)值4.47億元、工業(yè)產(chǎn)值5.21億元），分別比去年同比增1.7%和5.6%，占任務(wù)數(shù)的100%、101%；茶農(nóng)收入4.47億元。實現(xiàn)鮮葉平均價5.72元/公斤，與去年的5.10元/公斤相比增12.2%，毛茶平均價33.65元/公斤，與去年的30.88元/公斤相比增9%。烏龍茶實現(xiàn)產(chǎn)量302.5噸，產(chǎn)值1.82億元。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
騰沖市茶桑站納入2016年度部門決算編報的單位共1個，屬于事業(yè)單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市茶桑站2016年年末實有人員編制10人，其中：事業(yè)編制10人；在職在編實有事業(yè)人員11人。
離退休人員5人。其中：退休5人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2016年度部門決算表（詳見附件）
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
茶桑站2016年度收入合計1713610.39元。其中：財政撥款收入1713610.39元，占總收入的100%；與上年對比減少67651.79元，主要原因是項目資金減少。
二、支出決算情況說明
茶桑站2016年度支出合計2278360.39元。其中：基本支出1203610.39元，占總支出的52.83％；項目支出1074750.00元，占總支出的47.17％；與上年對比增581098.21元,其中基本支出增72348.21元，項目支出增508750.00元，主要原因是人員工資和項目資金增加。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出1203610.39元。與上年對比，增加72348.21元，主要原因是職稱職務(wù)變動及工資標(biāo)準(zhǔn)提高。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1115682.03元，占基本支出的92.7％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費87928.36元，占基本支出的7.3％。
（二）項目支出情況
2016年度用于保障單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1074750.00元。與上年對比,增加508750.00元，主要原因是項目資金增加。具體項目開支及開展工作情況：完成了騰沖市茶樹品種園名優(yōu)茶加工示范茶場建設(shè)項目、騰沖市1100畝高優(yōu)茶園建設(shè)項目及500畝高優(yōu)生態(tài)示范茶園建設(shè)項目。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2278360.39元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加581098.21元,主要原因分析是工資標(biāo)準(zhǔn)提高,項目增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
一般公共服務(wù)（類）支出1203610.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于人員工資及單位公用支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為25500.00元，支出決算為25043.06元，完成預(yù)算的98%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為23903.60元，完成預(yù)算的101.7%。 2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待費減少。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少507.13元，下降2.34%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1646.59元，下降6.44%。；公務(wù)接待費支出決算增加1140.00元，增加100%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約，公務(wù)接待費減少。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
1、2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出23903.60元，占95.6%；公務(wù)接待費支出1140.00元，占4.4%。具體情況如下：
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費 支出23903.60元。其中：
公務(wù)用車運行支出23903.60元。主要用于開展茶葉技術(shù)推廣工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年度，茶桑站開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費支出1140.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出11440.00元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次，接待人次16人。主要用于相鄰縣市到騰沖開展業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站
2017年8月7日
