索引號(hào) | 01526101-9-06_A/2017-0824003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
公開目錄 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2017-08-24 10:53:15 |
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騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2016年度部門決算
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況
一、主要職能
(一)單位職能
參與擬定動(dòng)物疫病預(yù)防控制規(guī)劃、措施、應(yīng)急預(yù)案,并提供科學(xué)依據(jù);負(fù)責(zé)全市動(dòng)物免疫生物制品訂購、批運(yùn)、發(fā)放、調(diào)配工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施畜禽標(biāo)識(shí)和養(yǎng)殖檔案的管理;組織實(shí)施動(dòng)物疫病的免疫、預(yù)防的控制,承擔(dān)免疫業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn);負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病診斷、疫病監(jiān)測和免疫抗體監(jiān)測及技術(shù)鑒定;負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病流行病學(xué)調(diào)查和動(dòng)物疫情的預(yù)警、預(yù)報(bào)及疫情的撲滅和統(tǒng)計(jì)上報(bào);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)獸藥、飼料、動(dòng)物產(chǎn)品安全相關(guān)技術(shù)檢測工作;負(fù)責(zé)防疫體系建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施工作。
(二)2016年度重點(diǎn)完成工作任務(wù)
1、春秋防疫工作:(1)2016年訂購到位牛羊口蹄疫A+O+Asia-Ⅰ型三價(jià)滅活苗38萬ml、O型+Asia-Ⅰ型雙價(jià)滅活苗20萬ml;豬口蹄疫O型滅活苗98萬ml、合成肽疫苗47萬ml;豬瘟活疫苗(傳代細(xì)胞源)102萬頭份;高致病性豬藍(lán)耳病活疫苗102萬頭份;禽流感H5N1滅活苗136萬ml; 小反芻獸疫活疫苗13萬頭份;仔豬副傷寒弱毒苗4萬頭份;豬肺疫活疫苗20萬頭份;牛氣腫疽疫苗10萬ml;雞新城疫疫苗Ⅰ系90萬羽份、Ⅱ系60萬羽份;禽霍亂弱毒疫苗10萬羽份;狂犬病疫苗0.2萬頭份。另外,采購、貯備消毒藥大堿10噸、碘伏(500ml×20瓶)80件、消毒威(100g×100包)30件;免疫反應(yīng)急救藥物腎上腺素(5ml×10×100)8件。認(rèn)真做好各種疫苗和物資的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、分配、發(fā)放等工作。
(2)做好技術(shù)指導(dǎo)和工作督促:一是于秋防前開展全市18個(gè)鄉(xiāng)站科技人員和224個(gè)行政村防疫員及各類規(guī)模養(yǎng)殖戶的防疫技術(shù)輪訓(xùn),提高從業(yè)人員的防疫技能。二是單位全體人員分別掛鉤全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn),督促開展免疫注射工作,進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和免疫反應(yīng)死亡鑒定;三是組織防疫督導(dǎo)小組,組織、協(xié)調(diào)和督促、檢查春秋防疫工作,發(fā)現(xiàn)和解決工作中的困難和問題,保證免疫工作的順利開展。
2、進(jìn)行重大動(dòng)物疫病免疫抗體檢測:根據(jù)要求單位進(jìn)行全市防疫免疫抗體檢測,檢測數(shù)量和結(jié)果如下:口蹄疫(O型):春防、秋防結(jié)束后,指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)采集免疫畜禽血清,由邊境疫情監(jiān)測站開展免疫抗體檢測,檢測數(shù)量和結(jié)果如下:口蹄疫(O型):春防:共檢測460份(豬276份、牛92份,羊92份),合格335份,合格率72.83%。豬瘟:368份,合格288份,合格率78.26%。高致病性豬藍(lán)耳病:368頭份, 合格274份,合格率74.46%。禽流感(H5N1):533份,合格405份,合格率為75.98%雞新城疫:533份,合格379份,合格率71.11%。秋防:所有血清樣品已經(jīng)全部采集完畢,當(dāng)前化驗(yàn)室正在檢測中。
3、認(rèn)真開展動(dòng)物疫情監(jiān)測:
(1)流行病學(xué)調(diào)查:在全市進(jìn)行口蹄疫等19種重要?jiǎng)游镆卟〉牧餍胁W(xué)調(diào)查,隨機(jī)抽查了18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的23個(gè)行政村,含13個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場,460戶散養(yǎng)戶。
(2)18種動(dòng)物疫病監(jiān)測及信息報(bào)告和病原學(xué)樣品報(bào)送:一是進(jìn)行7類主要?jiǎng)游镆卟〉膶?shí)驗(yàn)室監(jiān)測,抽檢全市18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),23個(gè)行政村,41戶散養(yǎng)戶,13個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場,檢測畜禽血清樣品1175頭份;二是完成病原學(xué)樣品采樣報(bào)送1646份;三是按要求做好疫情監(jiān)測信息報(bào)告;四是對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)零星發(fā)生的多起常規(guī)疫病進(jìn)行了檢測診斷。五是參加開展了云南省2016年獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室檢測能力比對(duì)實(shí)驗(yàn),取得良好成績。
4、抓好重大動(dòng)物疫情防控和一般疫病診斷處置:通過加強(qiáng)防控措施,2016年沒有發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情。但在局部零星發(fā)生輸入性疫情多起,一是發(fā)生牲畜口蹄疫疫情8起,涉及5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(曲石3起,中和2起,界頭1起,蒲川1起、猴橋1起),9個(gè)行政村,11個(gè)自然村、15戶,發(fā)病牛56頭,豬14頭。二是在我市首次發(fā)生了小反芻獸疫1起,明光麻櫟茶山河1戶,羊發(fā)病27只,發(fā)病死亡16只,強(qiáng)制撲殺11只。三是發(fā)生禽流感2起,涉及兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(滇灘1起,撲殺禽200羽,騰越1起,撲殺禽5000羽),另外,診斷處置常規(guī)動(dòng)物疫病多起。
5、全面開展馬傳貧凈化工作:根據(jù)省、市主管部門的要求和《騰沖市消滅馬傳染性貧血工作實(shí)施方案》,安排在全市進(jìn)行馬屬動(dòng)物實(shí)際存欄統(tǒng)計(jì)和流行病學(xué)調(diào)查,分配各鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)測采血任務(wù)并進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),收集采樣血清,對(duì)不合格的進(jìn)行再分離,并整理好編號(hào)和采樣表,將2208匹馬血清樣品送保山市疫控中心進(jìn)行病原學(xué)檢測,經(jīng)市疫控中心檢測,共檢出陽性馬騾5匹。經(jīng)認(rèn)真核實(shí)確定,做好畜主的工作,對(duì)5匹陽性馬騾全部實(shí)施撲殺無害化處理,并完善相關(guān)手續(xù)。
二、部門基本情況
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心屬農(nóng)業(yè)局的二級(jí)事業(yè)單位,財(cái)政全額撥款。編制17人,年末實(shí)有17人,全為專業(yè)技術(shù)人員;退休人員7人,遺屬補(bǔ)助1人。人員情況:2016年年末實(shí)有人數(shù)17人,本年內(nèi)退休2人,調(diào)入2人。退休人員11月末9人,12月歸社保發(fā)放工資。實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2016年度部門決算表
(詳見附件)
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2016年度收入1879748.32元,是財(cái)政撥款收入,2015年度收入1561560.21元,比上年增318188.11元,增20.3%,主要原因:本年調(diào)增改革補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、基本工資等。
二、支出決算情況說明
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2016年度支出合計(jì)2008835.7元。財(cái)政撥款支出1879748.32元,全為基本支出,占本年支出94%,項(xiàng)目支出129087.38元,是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),占本年支出6%。按支出性質(zhì)分類,基本支出1879748.32元,占本年支出94%,項(xiàng)目支出129087.38元,占本年支出6%。按經(jīng)濟(jì)分類,工資福利支出1332614.79元,占本年支出66%,商品和服務(wù)支出209102.4元(其中財(cái)政撥款85015.02元,上年結(jié)轉(zhuǎn)129087.38元),占本年支出10%,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助467118.51元(其中財(cái)政撥款支出462118.51元,上年結(jié)轉(zhuǎn)5000元),占本年支出23%。
(一)基本支出情況
2016年度用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1879748.32元。比上年增318188.11元,增20.3%,增加主要原因本年調(diào)增改革補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、基本工資等,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。人員經(jīng)費(fèi)支出1794733.3元,占基本支出的95.5%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)85015.02元,占基本支出的4.5%。
(二)項(xiàng)目支出情況
本年項(xiàng)目支出129087.38元,占本年總支出的6%,是上年度結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)開支。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1879748.32元,比上年增318188.11元,增20.3%,主要原因:本年調(diào)增改革補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、基本工資等。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1879748.32元,主要用于人員經(jīng)費(fèi),單位正常運(yùn)行開支。其中工資福利支出1332614.79元,占本年支出70.9%,商品和服務(wù)支出85015.02元,占本年支出4.5%,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助462118.51元,占本年支出24.5%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算31750元,其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)23750元,公務(wù)接待費(fèi)8000元。支出決算為31255元,完成預(yù)算的98.4%,其中: 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算23750元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7505元,完成預(yù)算的93.8%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍,節(jié)約開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23750元,占總支出76%;公務(wù)接待費(fèi)支出7505元,占總支出24%。具體情況如下:
1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23750元,主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年度,騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出7505元,主要用于單位開展業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。支出國內(nèi)公務(wù)接待11批次,106人次,比上年減4720元,減38.6%。本年支出不超年初預(yù)算。