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騰沖市種子管理站2016年度部門(mén)決算

一、部門(mén)決算編審基本情況

騰沖市種子管理站是獨(dú)立的事業(yè)編制機(jī)構(gòu)和獨(dú)立核算的事業(yè)機(jī)構(gòu)，是全額撥款的事業(yè)單位。現(xiàn)有在職職工20人，其中：專(zhuān)業(yè)技術(shù)干部19人、技術(shù)工人1人。年末單位退休人員12人，單位有遺屬補(bǔ)助人員3人。

二、部門(mén)基本情況

1.部門(mén)職能

種子管理站作為農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)的種子管理專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，受委托行使我縣轄區(qū)內(nèi)種子市場(chǎng)的管理職能，依法履行種子行政許可、行政處罰、行政管理等職能，在品種管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)管理和良種推廣方面充分發(fā)揮職能作用。承擔(dān)宣傳貫徹種子法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，制定并組織實(shí)施種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)備荒救災(zāi)種儲(chǔ)備管理、種子質(zhì)量糾紛田間鑒定、品種試驗(yàn)、種子信息、統(tǒng)計(jì)分析及服務(wù)工作。加強(qiáng)種子市場(chǎng)管理主要包括要嚴(yán)格種子企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入條件；實(shí)行新品種試種制度，末審定或末試種品種一律不準(zhǔn)推廣和經(jīng)營(yíng)其種子；實(shí)行種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)書(shū)面告知制度，農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)、種子管理機(jī)構(gòu)根據(jù)需要對(duì)區(qū)域內(nèi)種子企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行檢查；實(shí)行種子留樣備查和缺陷種子召回制度，種子經(jīng)營(yíng)企業(yè)所銷(xiāo)售的種子必須向縣種子管理站留樣備查；為加強(qiáng)種子市場(chǎng)監(jiān)管，確保騰沖區(qū)域用種安全,使全縣糧食增產(chǎn)增收,農(nóng)業(yè)、工商、發(fā)改、公安等部門(mén)要依法履行各自職責(zé)，密切配合，加強(qiáng)種子市場(chǎng)及種子價(jià)格的監(jiān)督管理和宏觀調(diào)控工作。

2．機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因

單位設(shè)站長(zhǎng)1人，支部書(shū)記1人,副站長(zhǎng)2人。設(shè)置種子市場(chǎng)監(jiān)管室、品種管理室、種子質(zhì)量檢驗(yàn)室、財(cái)務(wù)室、辦公室五個(gè)組室，財(cái)務(wù)室設(shè)置會(huì)計(jì)、出納崗位各一人。

3．人員情況及增減變動(dòng)原因

2016年沒(méi)有辦理退休手續(xù)人員，致使單位年未退休人員與上年數(shù)相相等,為12人;本年度沒(méi)有調(diào)入在職人員,致使年未在職人員與上年數(shù)相等，為20人。 

4.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因  機(jī)構(gòu)情況無(wú)增減變動(dòng)。三、2016年度部門(mén)決算表公開(kāi)情況

收入支出決算總表；收入決算表；支出決算表；財(cái)政撥款收入支出決算總表；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表；“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表；共計(jì)公開(kāi)決算表九張。

四、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析

1.收入支出結(jié)構(gòu)分析

2016年全年財(cái)政共撥入款項(xiàng)4199410.24元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入4199410.24元,占本年收入的100%;基本支出撥款(2130104款)2928865.58元,占本年財(cái)政收入的69.74％;項(xiàng)目支出撥款(2130104款)188500.0元,占本年財(cái)政收入的4.49％; 項(xiàng)目支出撥款(2130106款)460000.00元, 占本年財(cái)政收入的10.95％;基本支出撥款(2080502款)534736.84元, 占本年財(cái)政收入的12.73％; 基本支出撥款(2080505款)18030.00元, 占本年財(cái)政收入的0.43％; 基本支出撥款(2080506款)274.64元,占本年財(cái)政收入的0.01％；基本支出撥款(2130199款)69004.00元, 占本年財(cái)政收入的1.65％。

2016年全年支出總額為4199410.24元，其中事業(yè)單位離退休基本支出撥款(2080502款)534736.84元, 占本年支出的12.73％; 基本支出撥款(2080505款)18030.00元,占本年支出的0.43％; 基本支出撥款(2080506款)274.64元,占本年支出的0.01％；事業(yè)運(yùn)行(2130104款)工資福利支出為1504550.16元，占本年支出的35.83%,具體為：基本工資570666.00元,津貼補(bǔ)貼315486.00元,獎(jiǎng)金51481.00,社會(huì)保障繳費(fèi)19686.64元,績(jī)效工資460276.00元。

事業(yè)運(yùn)行(2130104款)商品和服務(wù)支出為172755.94元，占本年支出的4.11%,具體為：辦公費(fèi)12970.91元,印刷費(fèi)1450.00元,咨詢(xún)費(fèi)11609.00元,水費(fèi)1050.00元,電費(fèi)3487.61元,郵電費(fèi)13937.79元,差旅費(fèi)46942.00元,維修（護(hù)）費(fèi)500.00元,會(huì)議費(fèi)0元,培訓(xùn)費(fèi)60元,公務(wù)接待費(fèi)10421.00元（具體為：省、市行業(yè)主管部門(mén)，縣外相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)接待支出4430.00元; 縣級(jí)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)公務(wù)接待費(fèi)支出2380.00元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)單位公務(wù)接待費(fèi)支出3611.00元），勞務(wù)費(fèi)7700.00元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元, 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20716.57元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)36458.06元,其他商品和服務(wù)支出5513.00元。

事業(yè)運(yùn)行(2130104款)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出為25244.00元，占本年支出的0.60%,具體為：生活補(bǔ)助25154.00元,其他個(gè)人和家庭補(bǔ)助90.00元。

事業(yè)運(yùn)行(2130104款)項(xiàng)目支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出138500.00元,占本年支出的3.30％,具體為按<<中華人民共和國(guó)種子法>>及《云南省農(nóng)作物種子條例》，根據(jù)各地農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，各市區(qū)縣需進(jìn)行備荒種子貯備，按騰沖縣備荒種子儲(chǔ)備辦法,據(jù)年初預(yù)算撥付給云南稷盈農(nóng)業(yè)科技有限公司種子備荒儲(chǔ)備生產(chǎn)補(bǔ)貼款138500.00元。

事業(yè)運(yùn)行(2130104款)商品和服務(wù)支出維修(護(hù))費(fèi)1258715.48元, 占本年支出的29.97%,具體為馬站鄉(xiāng)果蔬試驗(yàn)溫室大棚果苗及設(shè)施維修維護(hù)共計(jì)支出1258715.48元。

事業(yè)運(yùn)行(2130104款)其他資本性支出17600.00元, 占本年支出的0.42%,具體為購(gòu)置辦公室設(shè)備打印機(jī)價(jià)值17600.00元。

技術(shù)推廣與培訓(xùn)(2130106款)項(xiàng)目支出460000.00元,占本年支出的10.95%，具體為商品和服務(wù)支出的辦公費(fèi)7700.00元,印刷費(fèi)40000.00元,差旅費(fèi)47380.00元,專(zhuān)用材料費(fèi)(檢驗(yàn)用發(fā)芽紙)0元,培訓(xùn)費(fèi)20000.00元,勞務(wù)費(fèi)24900.00元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出的物化補(bǔ)助生產(chǎn)補(bǔ)貼發(fā)放給農(nóng)戶(hù)的生產(chǎn)補(bǔ)貼物化補(bǔ)助(種子、農(nóng)藥、化肥)316020.00元;其他資本性支出儀器設(shè)備購(gòu)置0元。

其他農(nóng)業(yè)支出（2130199款）基本支出69004.00元, 占本年支出的1.65%,具體為本年調(diào)整工資新增及補(bǔ)發(fā)退休人員工資支出。

2.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

（1）、預(yù)、決算差異情況。2016年年初收入預(yù)算數(shù)為經(jīng)費(fèi)撥款2069564.14元,本年決算數(shù)財(cái)政補(bǔ)助收入為2899410.24元,決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增829846.10元,增28.63％，主要是本年調(diào)整工資增加在職及退休人員工資、撥入省級(jí)科技增糧玉米高產(chǎn)創(chuàng)建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、省種子管理站撥入現(xiàn)代種業(yè)和品種區(qū)域試驗(yàn)示范推廣經(jīng)費(fèi)所致；年初收入預(yù)算的上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額為1300000.00元。

（2）、差異原因分析。2016年事業(yè)單位離退休(2080502款)年初預(yù)算508365.84元, 決算數(shù)為534736.02元,增26370.18元,增4.93％,具體為人員調(diào)資增加;事業(yè)運(yùn)行(2130104款) 年初預(yù)算2861198.30元, 決算數(shù)為3117365.58元,增256167.28元,增8.22％,具體增幅為本年新購(gòu)辦公設(shè)備打印機(jī)、馬站鄉(xiāng)果蔬試驗(yàn)溫室大棚果苗及設(shè)施維修維護(hù)共計(jì)支出增加、撥付云南稷盈農(nóng)業(yè)科技有限公司對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助生產(chǎn)補(bǔ)貼款及在職人員政策性調(diào)資及崗位變動(dòng)增資所所致。

技術(shù)推廣與培訓(xùn)（2130106款）本年撥入省級(jí)科技增糧項(xiàng)目玉米高產(chǎn)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)460000.00元,按使用用途支出460000.00元,具體為小工梨田勞務(wù)費(fèi)24900.00元,物化補(bǔ)助生產(chǎn)補(bǔ)貼316020.00元,檢驗(yàn)用發(fā)芽紙專(zhuān)用材料0元,購(gòu)檢驗(yàn)儀器辦公費(fèi)用支出7700.00元,標(biāo)志牌品種展示印刷費(fèi)支出40000.00元,租賃費(fèi)用支出4000.00元,栽培種植中耕管理培訓(xùn)費(fèi)用支出20000.00元,差旅費(fèi)用支出47380.00元;其他農(nóng)業(yè)支出(2130199款)本年支出69004.00元,具體為年終政府績(jī)效考核縣域經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)金。

3.收入支出與上年度對(duì)比分析

2016年全年收入2899410.24元，比2015年全年收入2221444.96元，增加677965.28元,增30.52％，主要是本年撥入省級(jí)科技增糧玉米高產(chǎn)創(chuàng)建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、省種子管理站撥入現(xiàn)代種業(yè)和品種區(qū)域試驗(yàn)示范推廣經(jīng)費(fèi)、本年調(diào)整工資增加在職及退休人員工資；財(cái)政撥入其他農(nóng)業(yè)支出(年終政府績(jī)效考核縣域經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)金)69004.00元。

2016年全年支出4199410.24元,2015年全年支出2261684.02元，增加1937726.22元,增85.68％。其中人員經(jīng)費(fèi)本年支出2151838.82元,2015年人員經(jīng)費(fèi)支出1780421.66元,增加371417.16元,增20.86％; 日常公用經(jīng)費(fèi)本年支出1399071.42元,2015年日常公用經(jīng)費(fèi)支出427262.36元,增加971809.06元,增227.45％; 行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)本年支出648500.元,2015年行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出54000.00元,增加594500.00元,增1100.93％。具體為本年按中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制了三公經(jīng)費(fèi)的支出；在職人員及退休人員本年按政策調(diào)資增加,崗位變動(dòng)增加工資; 本年新購(gòu)辦公設(shè)備打印機(jī)等，馬站鄉(xiāng)果蔬試驗(yàn)溫室大棚果苗及設(shè)施維修維護(hù)共計(jì)支出增加，增加撥付了單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)及撥付云南稷盈農(nóng)業(yè)科技有限公司對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助生產(chǎn)補(bǔ)貼款；本年省級(jí)科技增糧玉米高產(chǎn)創(chuàng)建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、省種子管理站撥入現(xiàn)代種業(yè)和品種區(qū)域試驗(yàn)示范推廣經(jīng)費(fèi)全額支出增加所致。

4.年末收支結(jié)余情況分析

（1）、收支結(jié)余情況。2016年財(cái)政撥款(2130104款)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)為零; 財(cái)政撥款(2130104款)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為零。本年財(cái)政撥款基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元；2015年財(cái)政撥款基本支出結(jié)轉(zhuǎn)金額1300000.00元,減少1300000.00元,減100.00%。具體為按財(cái)政2016年額度結(jié)余1號(hào)根據(jù)規(guī)定用途實(shí)施馬站鄉(xiāng)果蔬試驗(yàn)溫室大棚果苗及設(shè)施維修維護(hù)支出。

（2）重點(diǎn)分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況及結(jié)余原因

本年度財(cái)政撥款（2130106款）項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)為零。

5.財(cái)政性資金收支結(jié)余分析。2016年財(cái)政性資金項(xiàng)目結(jié)余為零。

6.資產(chǎn)負(fù)債情況分析

2016年資產(chǎn)負(fù)債率為2.17%;固定資產(chǎn)本年度年末價(jià)值9267638.64元，2015年固定資產(chǎn)年末價(jià)值為9338994.64元。本年度報(bào)廢房屋建筑物類(lèi)中和鄉(xiāng)基地倉(cāng)庫(kù)危房1幢，價(jià)值88956.00元，建筑面積214.36平方米；本年汽車(chē)價(jià)值、汽車(chē)數(shù)量、汽車(chē)單價(jià)與上年相比沒(méi)有變動(dòng)；增加固定資產(chǎn)金額17600.00元,為購(gòu)置打印機(jī)辦公設(shè)備所致。

五、2016年度取得的主要事業(yè)成效

2016年在騰沖市財(cái)政局及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，我單位財(cái)務(wù)方面各項(xiàng)工工作順利開(kāi)展，達(dá)到了預(yù)期的目的，在整個(gè)運(yùn)作過(guò)程中，原始憑證堅(jiān)持先審后簽的工作程序，自始至終堅(jiān)持單位主要領(lǐng)導(dǎo)（法定代表人）一支筆簽批的原則，每張支出憑證都必須有經(jīng)手人、證明人簽字，原始憑證規(guī)范方可報(bào)銷(xiāo)，項(xiàng)目支出嚴(yán)格把關(guān)，單位財(cái)務(wù)室定期、不定期地與財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)股室進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，一旦發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就及時(shí)進(jìn)行糾正、調(diào)整。

六、決算編制中存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議

堅(jiān)持單位負(fù)責(zé)人（法定代表人）一支筆簽批；所有支出憑證必須有經(jīng)手人、證明人簽字；所有收支憑證都必須規(guī)范; 認(rèn)真做好2017年單位部門(mén)預(yù)算編制后續(xù)工作；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)務(wù)制度;與時(shí)俱進(jìn)地積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)軟件的更新業(yè)務(wù)，盡職盡責(zé)跟上因時(shí)代發(fā)展而導(dǎo)致的科技進(jìn)步相關(guān)知識(shí)業(yè)務(wù)，努力把本職工作做深做細(xì)做實(shí)，改進(jìn)工作方法，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，做一名合格的財(cái)務(wù)人員。

騰沖市種子管理站  

              2017年8月24日