| 索引號(hào) | 01526101-9-06_A/2017-0822001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開(kāi)目錄 | 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2017-08-22 08:34:39 |
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騰沖市畜牧工作站2016年度部門決算
第一部分 畜牧工作站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
六、名詞解釋
第一部分 騰沖市畜牧工作站概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市畜牧工作站職能是：負(fù)責(zé)對(duì)畜牧資源、生產(chǎn)狀況進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計(jì)；信息收集整理，為制定全市畜牧業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃提供建設(shè)性意見(jiàn)；制定全市畜禽品種改良計(jì)劃、飼草飼料開(kāi)發(fā)計(jì)劃以及其它畜牧生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)畜牧科技推廣、培訓(xùn)；組織開(kāi)展畜牧科普宣傳和技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)畜禽商品基地和畜牧業(yè)有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施及技術(shù)推廣和技術(shù)管理等工作；承擔(dān)市農(nóng)業(yè)局、畜牧獸醫(yī)局有關(guān)法律法規(guī)的委托執(zhí)法工作。
（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一、畜牧科技推廣
1、畜禽品種改良及推廣
（1）生豬 根據(jù)全市養(yǎng)豬生產(chǎn)水平和全市肉食供應(yīng)情況分析，2016年依然把提高全市養(yǎng)豬生產(chǎn)水平作為發(fā)展畜牧業(yè)的首要任務(wù)來(lái)抓。
①認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作措施，保障生豬良補(bǔ)項(xiàng)目穩(wěn)定開(kāi)展。2016年生豬良補(bǔ)任務(wù)數(shù)為配種2.5萬(wàn)頭5萬(wàn)窩、提供優(yōu)質(zhì)豬精10萬(wàn)份,項(xiàng)目資金100萬(wàn)元。結(jié)合任務(wù)安排，完善、落實(shí)各項(xiàng)工作措施，推動(dòng)生豬良補(bǔ)項(xiàng)目穩(wěn)定有序的開(kāi)展：一是將2015年下半年項(xiàng)目補(bǔ)助資金及時(shí)兌付到位，共組織兌付項(xiàng)目補(bǔ)助476212.5元；二是認(rèn)真做好宣傳、組織、落實(shí)等各項(xiàng)工作，穩(wěn)定項(xiàng)目實(shí)施單位做好工作的信心；三是對(duì)項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和培訓(xùn)，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)報(bào)送，并及時(shí)匯總上報(bào)；四是做好所需各類表格的準(zhǔn)備，各種物資的采購(gòu)工作（采購(gòu)顯微鏡7臺(tái)（套），己發(fā)放到重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)）；五是加強(qiáng)對(duì)供精單位的指導(dǎo)、監(jiān)督，對(duì)供精單位提供豬精進(jìn)行嚴(yán)格檢測(cè)，確保精液質(zhì)量。全年共檢測(cè)精液410份，合格402份，檢測(cè)合格率98%。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2016年全市生豬良補(bǔ)項(xiàng)目完成改良配種母豬25218頭50436窩，提供種公豬精液100872份，較去年增18.5%。
②做好全市規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成中、小型生豬養(yǎng)殖場(chǎng)的選址、規(guī)劃、設(shè)計(jì)建設(shè)工作44次。
③加強(qiáng)對(duì)全市規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）的技術(shù)指導(dǎo)工作。組織技術(shù)人員到各規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）開(kāi)展技術(shù)服務(wù)，幫助廣大養(yǎng)殖戶解決生產(chǎn)中的實(shí)際問(wèn)題。
4參與對(duì)2013年以來(lái)實(shí)施但尚未驗(yàn)收的生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目進(jìn)行初驗(yàn)、督查，共檢查、初驗(yàn)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)130余個(gè)，抽查散養(yǎng)戶370余戶。在檢查驗(yàn)收中，對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施點(diǎn)相關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的調(diào)查登記，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，提出合理化建議，并指出存在問(wèn)題，督促進(jìn)行認(rèn)真整改。
（2）牛 以奶水牛園區(qū)建設(shè)為主，兼顧肉牛發(fā)展。
①牛改良采取本交和凍改相結(jié)合，全面抓好牛凍精改良常規(guī)工作。安排專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)每月所需液氮、凍精及器械數(shù)量，每月按時(shí)到大理州家畜繁育指導(dǎo)站選購(gòu)，隨后及時(shí)分發(fā)。按季度統(tǒng)計(jì)上報(bào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)凍改配種、產(chǎn)犢數(shù)。利用到下鄉(xiāng)時(shí)間了解各鄉(xiāng)鎮(zhèn)凍改工作開(kāi)展情況、對(duì)凍改工作的意見(jiàn)和建議。2016年共調(diào)入凍改用物資五批，液氮112罐3330立升，凍精26553支，其中水牛凍精20403支（ML12299支、NL8104支），黃牛凍精6150支（XM3525支、AG400支、BMY825支、弗拉維赫1400支），凍改器械900余件。全市有凍改輸精點(diǎn)21個(gè)，完成凍改配種10084窩，其中黃牛配種3923窩；產(chǎn)雜交犢牛6511頭，其中黃牛2362頭。
②按照國(guó)家奶協(xié)要求，開(kāi)展了檳榔江水牛資源調(diào)查，騰沖市檳榔江水牛存欄3179頭（存欄1—4頭1125戶、500—599頭核心保種場(chǎng)1個(gè)），其中泌乳牛1552頭，建設(shè)生鮮乳收購(gòu)站1個(gè)。對(duì)符合登記標(biāo)準(zhǔn)、品種特征明顯的個(gè)體進(jìn)行逐一拍照、填報(bào)，共登記母牛200頭、公牛10頭，為檳榔江水牛種質(zhì)資源的推廣利用奠定了基礎(chǔ)。
依托云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶業(yè)體系項(xiàng)目的支撐，進(jìn)一步加強(qiáng)了檳榔江水牛生長(zhǎng)和生產(chǎn)性能測(cè)定，加大對(duì)檳榔江水牛種質(zhì)資源的保種、選育提高和推廣。
③長(zhǎng)期到界頭、曲石、固?hào)|、騰越、中和、明光等鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展奶水牛、肉牛養(yǎng)殖指導(dǎo)，加快奶水牛肉牛養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)。繼續(xù)抓好奶水牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)工作，鞏固好界頭大園子、高黎及曲石聶家灣等小區(qū)的水牛擠奶工作。指導(dǎo)密森商貿(mào)公司、群益商行等企業(yè)分別在中和閆家沖、曲石江苴進(jìn)行肉牛養(yǎng)殖建場(chǎng)選址、規(guī)劃建設(shè)、養(yǎng)殖指導(dǎo)等。開(kāi)展黃牛同期發(fā)情人工授精試驗(yàn)2期，處理黃牛26頭。利用獸用B超機(jī)進(jìn)行水牛早期妊娠診斷，全年共為農(nóng)戶進(jìn)行水牛早期妊娠診斷132頭，檢查出空懷母牛54頭。
④按照國(guó)家奶協(xié)要求，開(kāi)展了摩拉、尼里—拉菲水牛雜交改良后代資源調(diào)查。騰沖市存欄摩拉、尼里—拉菲水牛雜交改良后代10517頭（1—4頭3882戶、5—9頭181戶、10—19頭57戶、20—49頭養(yǎng)殖場(chǎng)13個(gè)、50—99頭養(yǎng)殖場(chǎng)5個(gè)、100—199頭養(yǎng)殖場(chǎng)3個(gè)、200—299頭養(yǎng)殖場(chǎng)2個(gè)），其中泌乳牛4039頭，建設(shè)生鮮乳收購(gòu)站1個(gè)，乳品加工企業(yè)1個(gè)。為騰沖市奶水牛產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
（3）羊 加大本地山羊的選育和努比亞山羊?qū)Ρ镜厣窖虻母牧纪茝V，積極引導(dǎo)企業(yè)、個(gè)人發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)。以黃山羊、努比亞山羊?yàn)楦副荆捎帽窘环绞剑瓿缮剑ňd）羊改良1.43萬(wàn)窩。繼續(xù)抓好對(duì)荷花太平村騰越紅羊保種核心群場(chǎng)、界頭西山、固?hào)|清河努比亞山羊擴(kuò)繁場(chǎng)及黃山羊適度規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的飼養(yǎng)管理技術(shù)指導(dǎo)。
（4）家禽 指導(dǎo)北部、中部農(nóng)戶增加土雞、雪雞、肉鵝的養(yǎng)殖數(shù)量和提高飼養(yǎng)管理水平，在南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)探索茶地養(yǎng)雞等林下生態(tài)養(yǎng)殖模式。加大良種肉禽、蛋禽的推廣，搞好養(yǎng)禽大戶的引導(dǎo)和指導(dǎo)，不斷提高我市的養(yǎng)禽水平。積極聯(lián)系發(fā)展正大“一條龍”養(yǎng)殖模式。參與對(duì)2015年在界頭、曲石、騰越三鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施的山地雞養(yǎng)殖項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行督查，實(shí)地檢查原種場(chǎng)1個(gè)，擴(kuò)繁場(chǎng)4個(gè)。
2、飼草飼料開(kāi)發(fā)、種植與青貯
推廣種植多年生人工混播牧草（草地改良、林下種草、農(nóng)閑田地種植）0.39萬(wàn)畝，品種組合為多年生黑麥草、鴨茅（狗尾草）、白三葉；農(nóng)田種植一年生多花黑麥草5.1萬(wàn)畝；曲辰九號(hào)青貯玉米種植0.45萬(wàn)畝。新建永久性青貯池0.42萬(wàn)立方米。利用青貯池、青貯窖、青貯薄膜袋及包膜青貯一體機(jī)等方式，以冬玉米全株青貯為主，玉米秸稈青貯為輔完成11.9萬(wàn)噸。開(kāi)展了曲辰九號(hào)、保牧一號(hào)、保牧二號(hào)青貯玉米品種對(duì)比試驗(yàn)，地點(diǎn)在中和鎮(zhèn)大村社區(qū)、騰越鎮(zhèn)山河社區(qū)，每個(gè)小區(qū)1畝。通過(guò)試驗(yàn)、觀察記錄及相關(guān)數(shù)據(jù)整理，初步確定了曲辰九號(hào)作為全株青貯玉米品種在騰沖市種植推廣的主體地位。
3、水牛奶開(kāi)發(fā)
奶水牛業(yè)是我市近年來(lái)的畜牧新產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)加大工作力度，大力發(fā)展奶水牛園區(qū)建設(shè)，加快水牛奶開(kāi)發(fā)工作。到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行奶水牛養(yǎng)殖指導(dǎo)121人次，牛場(chǎng)建設(shè)規(guī)劃54人次。
加大水牛奶DHI檢測(cè)力度，每月向昆明市DHI牛奶測(cè)定中心送檢一次奶樣，涉及巴福樂(lè)檳榔江水牛良種繁育場(chǎng)、龍川江農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司奶水牛養(yǎng)殖場(chǎng)、界頭鎮(zhèn)冉吉華奶水牛養(yǎng)殖場(chǎng)和界頭鎮(zhèn)王兵元奶水牛養(yǎng)殖場(chǎng)。截至2016年10月底共送檢奶樣613份。通過(guò)對(duì)DHI測(cè)定出的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，有利于指導(dǎo)參測(cè)牛場(chǎng)的飼養(yǎng)管理，淘汰不合格的個(gè)體，提高水牛奶質(zhì)量。
4、養(yǎng)蜂、養(yǎng)兔
2016年全市蜂群存欄2.8萬(wàn)群，其中中蜂活框養(yǎng)殖8760群、老法飼養(yǎng)10740群，西蜂8500群。蜂蜜產(chǎn)量406噸。
（1）加強(qiáng)對(duì)外地蜂農(nóng)的服務(wù)管理。及時(shí)調(diào)解了蜂農(nóng)之間、蜂農(nóng)與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶之間的矛盾，取得較好效果。
（2）通過(guò)蜂場(chǎng)實(shí)地指導(dǎo)、電話答復(fù)等交流方式對(duì)蜂農(nóng)開(kāi)展技術(shù)指導(dǎo)，共服務(wù)指導(dǎo)70多人次。舉辦中蜂活框養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)4期240人次，發(fā)放面網(wǎng)、技術(shù)資料各240份，支出培訓(xùn)費(fèi)12000元。購(gòu)入搖蜜機(jī)、噴煙器、巢礎(chǔ)等養(yǎng)蜂生產(chǎn)物資供應(yīng)農(nóng)戶，滿足全市養(yǎng)蜂生產(chǎn)需要。
（3）對(duì)全市西蜂養(yǎng)殖戶進(jìn)行登記、備案，并辦理養(yǎng)蜂證61份；對(duì)全市中蜂養(yǎng)殖情況進(jìn)行摸底調(diào)查、登記，對(duì)有需要的養(yǎng)殖戶給予辦理養(yǎng)蜂證。
（4）對(duì)全市7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的61戶西蜂養(yǎng)殖戶給予補(bǔ)助，補(bǔ)助蜂箱1525個(gè)，補(bǔ)助金額61000元。在全市10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）給予新增的中蜂活框養(yǎng)殖戶蜂箱補(bǔ)助，已驗(yàn)收3鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）7戶，補(bǔ)助蜂箱225個(gè)金額9000元，其它7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）預(yù)計(jì)在11月中旬完成驗(yàn)收，估計(jì)有60--70戶，應(yīng)有活框箱1500個(gè)左右，預(yù)計(jì)支出資金60000元，兩次合計(jì)支出資金6.9萬(wàn)元。
（5）支持天安獺兔公司在我市發(fā)展獺兔養(yǎng)殖，為企業(yè)和養(yǎng)殖戶搭建交流合作平臺(tái)，開(kāi)展對(duì)我市養(yǎng)兔工作的指導(dǎo)和引導(dǎo)。對(duì)全市肉兔、獺兔養(yǎng)殖場(chǎng)生產(chǎn)進(jìn)行了解，對(duì)生產(chǎn)中的草料組織進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行了生產(chǎn)指導(dǎo)18次；派出科技人員進(jìn)駐天安獺兔公司指導(dǎo)企業(yè)發(fā)展獺兔養(yǎng)殖。
5、草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)吖ぷ鏖_(kāi)展情況
（1）組織相關(guān)人員編制了新一輪（2016年—2020年）騰沖市草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)機(jī)制政策實(shí)施方案，為今后五年的草原生態(tài)工作開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。
（2）認(rèn)真編寫了騰沖市2016年草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制實(shí)施方案。計(jì)劃完成草原承包150.76萬(wàn)畝，其中禁牧面積19.53萬(wàn)畝，草畜平衡面積131.23萬(wàn)畝。涉及全市17個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）144個(gè)行政村（社區(qū)），受益農(nóng)戶61878戶，享受補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)叩霓r(nóng)牧民227681人。禁牧每畝補(bǔ)助7.5元，計(jì)劃禁牧補(bǔ)貼146.475萬(wàn)元，草畜平衡每畝獎(jiǎng)勵(lì)2.5元，計(jì)劃草畜平衡獎(jiǎng)勵(lì)328.075萬(wàn)元。
（3）四月份是國(guó)家草原宣傳月，開(kāi)展了以“依法保護(hù)草原，建設(shè)生態(tài)文明”為主題開(kāi)展宣傳活動(dòng)，張貼標(biāo)語(yǔ)180條，發(fā)放宣傳資料1000余份，受教育人數(shù)16000多人，增強(qiáng)了人們對(duì)保護(hù)草原在生態(tài)文明建設(shè)中重要性的認(rèn)識(shí)。
二、養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)
狠抓科技培訓(xùn)，提高畜禽養(yǎng)殖水平，增加養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益。全年共舉辦技術(shù)培訓(xùn)26期，培訓(xùn)人員1800人次，發(fā)放技術(shù)培訓(xùn)資料2000余份；入戶（場(chǎng)）指導(dǎo)、培訓(xùn)556人次。
按照業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，組織相關(guān)技術(shù)人員外出培訓(xùn)9次，內(nèi)容涉及水牛奶DHI測(cè)定采樣技術(shù)、毛驢活體采精人工輸精技術(shù)、奶水牛養(yǎng)殖實(shí)用技術(shù)、科學(xué)養(yǎng)豬、秸稈青貯、草原監(jiān)測(cè)等，有效提高地了技術(shù)人員業(yè)務(wù)技能。
三、項(xiàng)目組織管理
1、在主管局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極向上級(jí)部門爭(zhēng)取項(xiàng)目扶持。
參與完成了省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目申報(bào)材料的編寫。編寫了騰沖市2016年奶水牛肉牛養(yǎng)殖青貯池建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案；撰寫了2016年云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項(xiàng)目騰沖縣區(qū)域推廣站任務(wù)書和實(shí)施方案；編寫了騰沖市2016年奶水牛肉牛養(yǎng)殖青貯池建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案；編寫了騰沖市2016年中央草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)機(jī)制績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)資金草原畜牧業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變項(xiàng)目實(shí)施方案；參與編寫2016年度基層農(nóng)技體系改革與建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施方案。
2、組織實(shí)施了以下項(xiàng)目工作：
（1）完成了騰沖縣2015年草原生態(tài)保護(hù)暨牧草良種補(bǔ)貼項(xiàng)目相關(guān)資料整理、歸檔、總結(jié)，項(xiàng)目已通過(guò)了市審計(jì)局審計(jì)。
（2）參與實(shí)施了騰沖縣2015年中央草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)機(jī)制績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)資金草原畜牧業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變項(xiàng)目。
（3）參與實(shí)施騰沖市2016南方現(xiàn)代草地畜牧業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，項(xiàng)目正在建設(shè)過(guò)程中。
（4）實(shí)施云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶業(yè)體系項(xiàng)目，完成檳榔江水牛生產(chǎn)性能的測(cè)定180頭次，進(jìn)行DHI測(cè)定200頭次；實(shí)施犢牛培育57頭，犢牛到3月齡斷奶率達(dá)90%，平均體重為75.8公斤，比培育前增 5.3公斤，提高7.5%。經(jīng)犢牛培育過(guò)的水牛，斷奶后適應(yīng)性強(qiáng)，采食量明顯增加生長(zhǎng)快速，犢牛到6月齡平均體重為151.6公斤，比未培育的提高51.1%。
（5）組織開(kāi)展基層農(nóng)技體系改革與建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目畜牧方面2016年的相關(guān)工作。專人負(fù)責(zé)與市農(nóng)業(yè)局項(xiàng)目辦的溝通協(xié)調(diào)，上傳下達(dá)，信息審核、錄入。
3、項(xiàng)目資金由專人負(fù)責(zé)管理，確保了有限的建設(shè)資金用在項(xiàng)目建設(shè)上。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的財(cái)會(huì)制度，專人專賬，使建設(shè)資金封閉運(yùn)行，節(jié)省支出，有效地管好、用好建設(shè)資金，杜絕了違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市畜牧工作站2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市畜牧工作站2016年度末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制24人；在職在編實(shí)有行政人員0人，事業(yè)人員23人。離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部門 2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市畜牧工作站2016年度收入合計(jì)3279810.19元。其中：財(cái)政撥款收入3279810.19元，占總收入的100%；與上年對(duì)比上年收入2866592.69元增413217.5元占14.4%，主要原因分析：2016年內(nèi)因調(diào)整基本工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，故收入調(diào)整增資追加人員經(jīng)費(fèi)。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市畜牧工作站2016年度支出合計(jì)3399090.18元。其中：基本支出3069810.19元，占總支出的90.3％；項(xiàng)目支出329279.99元，占總支出的9.7％。與上年對(duì)比本年支出比去年減586418.98元占14.7﹪；主要原因分析：主要是省級(jí)專項(xiàng)資金減少及調(diào)資人員經(jīng)費(fèi)增加等原因綜合支出減少。
其中：項(xiàng)目支出行政事業(yè)類項(xiàng)目329279.99元比去年1465215.23元減1135935.24元占77.5﹪，主要是2016年省級(jí)專項(xiàng)資金減少。
（一）基本支出情況
騰沖市畜牧工作站2016年度用于保障單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常基本支出3069810.19元比去年2520293.93元增549516.26元占21.8﹪主要是調(diào)資及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革增加支出。其中：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出2951215.96元比去年增573545.5元占24.1﹪；（2）日常公用經(jīng)費(fèi)118594.23元比去年減24029.24元占16.8﹪。
基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2951215.96元占基本支出的96.1％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)1118594.23元占基本支出的3.9％。
人均支出情況：人均基本支出133470元，其中：工資福利支出81737元，人均公用經(jīng)費(fèi)支出5156元；退休人員人均退休費(fèi)支出42108元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年度省級(jí)調(diào)整經(jīng)費(fèi)用于保障畜牧事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，單位用于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出329279.99元比去年1465215.23元減1135935.24元占77.5﹪，主要是2016年省級(jí)專項(xiàng)資金減少。主要原因分析：具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況是：1、農(nóng)業(yè)體系建設(shè)水奶牛測(cè)定項(xiàng)目支出資金222548.99元，2、種公站點(diǎn)建設(shè)支出經(jīng)費(fèi)4200.00元，3、畜牧科技推廣(獺兔養(yǎng)殖)支出經(jīng)費(fèi)2531.00元，4、農(nóng)田種草養(yǎng)畜項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)100000.00元，
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市畜牧工作站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3399090.18元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比本年支出比去年減586418.98元占14.7﹪；主要原因分析：主要是省級(jí)專項(xiàng)資金減少及調(diào)資人員經(jīng)費(fèi)增加等原因綜合支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.科學(xué)技術(shù)支出135926.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。用于2060302款項(xiàng)-社會(huì)公益研究：檳榔江奶水牛生產(chǎn)性能測(cè)定工作；
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1000720.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.4 %。用于2080502款項(xiàng)-事業(yè)單位離退休：發(fā)放單位23人退休職工退休工資968488元，2080505款項(xiàng)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23552.4元，2080506款項(xiàng)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8679.60元。
3.農(nóng)林水支出2262443.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出66.6%。（1）用于2130104款項(xiàng)-事業(yè)運(yùn)行支出1987082.19元（其中：發(fā)在職23人工資福利支出1847734.96元、公務(wù)費(fèi)支出118594.23元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20753元）；（2）用于2130106款項(xiàng)-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出193353.22元；（3）用于2130199款項(xiàng)-其他農(nóng)業(yè)支出82008.00元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市畜牧工作站2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為38750.00元，支出決算為28853.66元，完成預(yù)算的74.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為18441.66元，完成預(yù)算的77.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10412.00元，完成預(yù)算的69.4%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約減少車輛及接待餐費(fèi)開(kāi)支。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少12564.41元，下降30.3%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少7436.41元，下降28.7%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5128元，下降33%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是單位厲行節(jié)約嚴(yán)格按招接待相關(guān)文件執(zhí)行。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18441.66元，占63.9 %；公務(wù)接待費(fèi)支出10412元，占36.1%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18441.66元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出18441.66元。開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市畜牧工作站（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出10412.00元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出10412.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于騰沖市畜牧工作站（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 無(wú)
（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
政府采購(gòu)決算執(zhí)行情況說(shuō)明
2016年部門政府采購(gòu)預(yù)算 46.49萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)46.49 萬(wàn)元，其中:貨物類46.49 萬(wàn)元，工程類 0 萬(wàn)元，服務(wù)類 0萬(wàn)元。
（三）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
六、名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
騰沖市畜牧工作站
2017年8月21日
