| 索引號 | 01526101-9-06_A/2017-02094009 | 發(fā)布機構 | 騰沖市農業(yè)農村局 |
| 公開目錄 | 法定主動公開內容 | 發(fā)布日期 | 2017-02-09 09:16:28 |
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關于騰沖市農業(yè)局（匯總）
2017年部門預算編制的說明
第一部分 部門預算基本情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
六、政府采購預算安排情況
七、名詞解釋
第二部分 2017年部門預算表
表一、財政撥款收支預算總表
表二、一般公共預算支出表
表三、基本支出預算表
表四、政府性基金預算支出表
表五、部門收支總表
表六、 部門收入總表
表七、部門支出總表
表八、2017年部門“三公經(jīng)費”預算財
政撥款情況表
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1．主要職能。騰沖市農業(yè)局是縣人民政府下設的農業(yè)行政主管部門，承擔著貫徹落實黨和國家發(fā)展農業(yè)生產的路線、方針和政策，制定農業(yè)生產計劃，開展農業(yè)生產試驗、示范、推廣等社會化服務和農業(yè)行政執(zhí)法工作。下屬市農業(yè)技術推廣所、植保植檢站、種子管理站、農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站、土壤肥料工作站、茶桑技術推廣工作站、農業(yè)廣播電視學校、水產工作站、農業(yè)機械化推廣站、農業(yè)機械化學校、動物疫病防控中心、動物衛(wèi)生監(jiān)督畜牧工作站、國營騰沖市畜牧場、農村經(jīng)營管理站共15個事業(yè)單位和1個參公管理事業(yè)單位（市農機安全監(jiān)理站）。
2.主要工作成效。2016年農業(yè)局在市委、市政府的正確領導下，在上級主管部門的指導支持和各涉農部門密切配合下，全面落實市委一屆一次全會、市人大一屆一次會議和市委農村工作會議部署，以“提質增效轉方式、穩(wěn)糧增收可持續(xù)”為工作主線，以“穩(wěn)產能、調結構、轉方式”為主攻方向，穩(wěn)定播種面積，突出科技引領，挖掘生產潛力，加快轉型升級，積極推進高原特色農業(yè)快速穩(wěn)妥發(fā)展，為全市脫貧攻堅、農業(yè)農村經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展提供基礎保證。主要成效有：農業(yè)和農村經(jīng)濟穩(wěn)步推進；認真落實農業(yè)政策，充分調動農民積極性；整合推進農業(yè)建設，不斷增強生產能力；注重科技創(chuàng)新，提高農業(yè)質量效益；農業(yè)機械化水平不斷提高；新型職業(yè)農民和農村勞動力培訓得到加強；農業(yè)執(zhí)法工作全面推進；農業(yè)環(huán)境保護工作取得新進展；培育糧食生產新型經(jīng)營主體，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營。
二、部門預算編制情況
（一）、部門預算編制的依據(jù)：根據(jù)《騰沖市財政局關于編制2017-2019年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2016〕444號）編制。
（二）、部門預算編制的原則：1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
三、部門基本情況
納入2017年部門預算編報的單位共17個，分別是農業(yè)局局機關，下屬市農業(yè)技術推廣所、植保植檢站、種子管理站、農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站、土壤肥料工作站、茶桑技術推廣工作站、農業(yè)廣播電視學校、水產工作站、農業(yè)機械化推廣站、農業(yè)機械化學校、動物疫病防控中心、動物衛(wèi)生監(jiān)督畜牧工作站、國營騰沖市畜牧場、農村經(jīng)營管理站。其中：財政全供給單位17個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位15個。部門在職實有253人，其中：財政全供養(yǎng)253人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人。實有車輛21輛。
四、2017年部門預算收支情況
2017年騰沖市農業(yè)局財政總收入9447.58萬元，比2016年增376.42萬元，增3.98%，其中：一般公共預算3972.09萬元，增2077.9萬元，增52.31%，主要為新增農村土地確權項目預算800萬元，占20.14%，其余主要為機構改革畜牧局并入所至，占32.17%。政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2017年騰沖市農業(yè)局財政撥款收入9447.58萬元，其中，本年收入3972.09萬元，上年結轉收入5475.49萬元。增1325.93萬元，增24.22%。增加原因主要為機構改革畜牧局并入項目結余所至。本年收入中，一般公共預算財政撥款3972.09萬元，政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2017年騰沖市農業(yè)局預算總支出9447.58萬元，其中：基本支出2859.42萬元，占總支出的30.27％，項目支出6588.16萬元，占總支出的69.73％。按支出功能科目分類，支出分別列“社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休”、“社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出”支出，主要反映機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出及退休人員公用經(jīng)費；“城鄉(xiāng)社區(qū)支出－農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出”， 主要反映農田基礎設施建設的支出；“農林水支出－農業(yè)”、“農林水支出－水利”支出，主要反映農業(yè)局人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、農業(yè)生產發(fā)展項目、農業(yè)基礎設施建設等的支出；“商業(yè)服務業(yè)等支出－商業(yè)流通事務”，主要反映生豬調出大縣的支出。
（一） 基本支出情況
2017年用于保障騰沖市農業(yè)局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2859.42萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的86.24％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）占基本支出的13.76％。與上年對比增102.19萬元，增加的原因主要是人員工資調整增加。
（二） 項目支出情況
2017年用于保障農業(yè)局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出248.08萬元，如農業(yè)科技推廣、農業(yè)執(zhí)法、農機監(jiān)理等開支。與上年對比增加57.68萬元，增加的原因主要是機構改革，畜牧局并入農業(yè)局核算，導致預算數(shù)增加。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2017年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額87.25萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出55.34萬元，公務接待費支出31.91萬元。 “三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)減少68285 元，減少的主要原因是：騰沖市實行公務用車改革制度，公務用車減少 。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預算增加0萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費
2017年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費55.34萬元。其中：購置費0萬元，比上年預算增加0萬元；運行維護費55.34萬元，比上年預算減少14.52萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2017年公務接待費開支31.91萬元，主要用于單位日常發(fā)生的公務接待 ，比上年預算增加7.69萬元，增減原因機構改革，畜牧局并入農業(yè)局核算，導致預算數(shù)增加 。
騰沖市農業(yè)局
2017年2月9日
