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騰沖市植保植檢工作站2017年度部門預(yù)算編制

第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

              一、基本職能及主要工作

              二、部門預(yù)算編制情況

              三、部門基本情況

              四、2017年部門預(yù)算收支情況

              （一）基本支出情況

              （二）項(xiàng)目支出情況

              五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

              六、名詞解釋

第二部分  2017年部門預(yù)算表

               表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

               表二、一般公共預(yù)算支出表 

表三、基本支出預(yù)算表

               表四、政府性基金預(yù)算支出表

               度015          表五、部門收支總表

               表六、 部門收入總表

               表七、部門支出總表

               表八、2017年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況表

關(guān)于騰沖市植保植檢工作站

2017年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

主要職能：植保植檢工作站為農(nóng)業(yè)局下屬事業(yè)單位，在農(nóng)業(yè)局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著我市農(nóng)作物病蟲草鼠害監(jiān)測(cè)預(yù)警、農(nóng)作物病蟲草鼠害綜合治理、檢疫監(jiān)管、農(nóng)藥監(jiān)督管理、農(nóng)藥試驗(yàn)示范、農(nóng)民田間學(xué)校、基層農(nóng)技推廣補(bǔ)助項(xiàng)目、區(qū)域站搬遷重建工作等農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。

二、部門預(yù)算編制情況

（一）部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2017-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2016〕440號(hào)）編制。

（二）部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。 

 三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，財(cái)政全供給單位1個(gè)，在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)14人。

實(shí)有車輛1輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年植保植檢工作站財(cái)政總收入159.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算159.66萬(wàn)元。

2017年部門財(cái)政撥款收入159.66萬(wàn)元，其中，本年收入159.66萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款159.66萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力159.66萬(wàn)元）。 

2017年部門預(yù)算總支出159.66萬(wàn)元，其中：基本支出156.66萬(wàn)元，占總支出的98％，項(xiàng)目支出3萬(wàn)元，占總支出的2％。按支出功能科目分類，支出分別列2130104支出，主要反映工資福利支出和商品和服務(wù)支出；2080505支出，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（一） 基本支出情況

2017年用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出131.93萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出123.62萬(wàn)元，占基本支出的94％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）8.31萬(wàn)元，占基本支出的6％。與上年對(duì)比增1.44萬(wàn)元，增減變化的原因主要是工資微調(diào)。

（二） 項(xiàng)目支出情況

2017年用于事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元，區(qū)域站搬遷重建工作租金開支。與上年對(duì)比增100%，增減變化的原因主要是區(qū)域站搬遷重建。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額  2.675 萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.375萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加0.3萬(wàn)元，增加的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)支出增加。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2017年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.375萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.375  萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)開支0.3萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待開支，比上年預(yù)算增加0.3萬(wàn)元，增加原因公務(wù)接待增加。        。