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騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站2017年度部門預(yù)算編制

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

              一、基本職能及主要工作

              二、部門預(yù)算編制情況

              三、部門基本情況

              四、2017年部門預(yù)算收支情況

              （一）基本支出情況

              （二）項目支出情況

              五、三公經(jīng)費預(yù)算情況

              六、名詞解釋

第二部分  2017年部門預(yù)算表

               表一、財政撥款收支預(yù)算總表

               表二、一般公共預(yù)算支出表 

表三、基本支出預(yù)算表

               表四、政府性基金預(yù)算支出表

               度015          表五、部門收支總表

               表六、 部門收入總表

               表七、部門支出總表

               表八、2017年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況

關(guān)于騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站

2017年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額財政撥款獨立核算事業(yè)單位，加掛“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心”牌子，實行兩塊牌子一套人員的管理方式。主要承擔(dān)著我市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護、監(jiān)測；“三品”認(rèn)證、管理；農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；外來入侵有害生物調(diào)查、防控；農(nóng)業(yè)野生植物資源調(diào)查、保護等工作。

二、部門預(yù)算編制情況

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是認(rèn)真貫徹《中華人民共和國預(yù)算法》的要求，強化預(yù)算觀念，提高預(yù)算管理水平。基本原則是以政府工作會議有關(guān)精神為指導(dǎo)，貫徹執(zhí)行積極的財政政策，規(guī)范預(yù)算編制管理。編制方法是部門一般預(yù)算收入的編制和部門預(yù)算支出的編制等總體思路等內(nèi)容。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個。其中：財政全供給單位1個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有12人，其中：財政全供養(yǎng)12人。離退休人員6人，其中：退休6人。

    四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站財政總收入152.481826萬元，其中：一般公共預(yù)算152.481826萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入152.481826萬元，其中，本年收入126.252306萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26.22952萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款126.252306萬元（本級財力126.252306萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出152.481826萬元，其中：基本支出118.252306萬元，占總支出的77.55％，項目支出34.22952萬元，占總支出的22.45％。按支出功能科目分類，支出分別列“208（類）－0505（款）”支出，主要反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出;“213（類）－0104（款）”支出，主要反映在職人員基本支出;“213（類）－0106（款）”支出，主要反映科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)目支出;“213（類）－0108（款）”支出，主要反映病蟲害控制項目支出;“213（類）－0109（款）”支出，主要反映農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管項目支出。

（一） 基本支出情況

 2017年用于保障事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出118.252306萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的95.86％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的4.14％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對比增13.44萬元，增加變化的原因主要是工資調(diào)整。

（二） 項目支出情況

2017年用于保障事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出34.22952萬元，如農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、薇甘菊防控工作等開支。與上年對比增17.459萬元，增加變化的原因主要是上年結(jié)余的項目還正在實施。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額 0.4 萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，公務(wù)接待費支出0.4萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加0.25萬元，增加的主要原因是：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作業(yè)務(wù)量增大。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2017年因公出國（境）0   次，出國（境）  0 人。因公出國（境）費  0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。具體出國開支及開展工作情況。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2017年購置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購置及運行維護費 0   萬元。其中：購置費  0  萬元，比上年預(yù)算增加 0 萬元，運行維護費  0萬元，比上年預(yù)算增加  0  萬元。

（三）公務(wù)接待費

2017年公務(wù)接待費開支 0.4萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作公務(wù)接待費，比上年預(yù)算增加0.4 萬元，增加原因農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作業(yè)務(wù)量增大。

                        騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站

                           2017年2月9日