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騰沖市水產(chǎn)工作站2017年度部門(mén)預(yù)算編制

第一部分  部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

              一、基本職能及主要工作

              二、部門(mén)預(yù)算編制情況

              三、部門(mén)基本情況

              四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

              （一）基本支出情況

              （二）項(xiàng)目支出情況

              五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

              六、名詞解釋

第二部分  2017年部門(mén)預(yù)算表

               表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

               表二、一般公共預(yù)算支出表 

表三、基本支出預(yù)算表

               表四、政府性基金預(yù)算支出表

               度015          表五、部門(mén)收支總表

               表六、 部門(mén)收入總表

               表七、部門(mén)支出總表

               表八、2017年部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況表

騰沖市水產(chǎn)工作站2017年預(yù)算編制的說(shuō)明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

騰沖市水產(chǎn)工作站負(fù)責(zé)全市池塘、稻田、水庫(kù)養(yǎng)魚(yú)技術(shù)推廣，還負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)的漁政管理和漁業(yè)資源增殖保護(hù)。

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

騰沖市水產(chǎn)工作站部門(mén)編制2017年部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路如下：

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。    

三、部門(mén)基本情況

納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬財(cái)政全供給的事業(yè)單位。部門(mén)在職實(shí)有13人，財(cái)政全供養(yǎng)13人，無(wú)離休退休人員。實(shí)有車(chē)輛1輛。

四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

2017年騰沖市水產(chǎn)工作站財(cái)政總收入133.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算133.97萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入133.97萬(wàn)元，其中，本年收入133.97萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款133.97萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力133.97萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2017年部門(mén)預(yù)算總支出133.97萬(wàn)元，其中：基本支出131.69萬(wàn)元，占總支出的98.3％，項(xiàng)目支出2.27萬(wàn)元，占總支出的1.7％。按支出功能科目分類，支出分別列“208（類）－05（款）－05(項(xiàng))”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.71萬(wàn)元，213（類）－01（款）－04(項(xiàng))農(nóng)林水事業(yè)運(yùn)行支出110.99萬(wàn)元, “213（類）－01（款）－04(項(xiàng))”科技轉(zhuǎn)化與技術(shù)服務(wù)支出2.27萬(wàn)元。

（一） 基本支出情況

2017年用于事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出131.7萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的94.4％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的5.6％。

（二） 項(xiàng)目支出情況

2017年用于事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2.27萬(wàn)元，如試驗(yàn)等開(kāi)支。與上年一致。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 2.37  萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0   萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.37  萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出  0  萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加0.97 元，增加的主要原因是：2017年比2016年項(xiàng)目增加,職工下鄉(xiāng)次數(shù)增多,油費(fèi)增加。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2017年我單位無(wú)因公出國(guó)。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.37   萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.97 萬(wàn)元。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.97萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)，主要是嚴(yán)格按照相關(guān)政策執(zhí)行接待。 

綜上所述，我單位嚴(yán)格按照預(yù)決算公開(kāi)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)，不存在公開(kāi)內(nèi)容不完整、細(xì)化程度不夠、公開(kāi)不及時(shí)、公開(kāi)方式不規(guī)范等問(wèn)題。

                                  騰沖市水產(chǎn)工作站

2017年2月10日