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關(guān)于騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站

2017年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

職能參照政府批準的“三定”方案，單位主要職能開展農(nóng)機技術(shù)推廣、農(nóng)機化項目的立項及實施、負責農(nóng)機新機具、新技術(shù)的引進，農(nóng)機試驗、示范、推廣，開展農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓、技術(shù)承包、普及農(nóng)業(yè)機械化科學知識。

二、部門預(yù)算編制情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想：依據(jù)中央和省、市有關(guān)預(yù)算管理的相關(guān)要求，明確公開內(nèi)容、公開模板、規(guī)范公開程序，參照《云南省預(yù)算公開工作實施細則》和《保山市預(yù)算公開工作實施辦法》，并遵循以下原則：

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
    3.細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有7人，其中：財政全供養(yǎng)7人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。實有車輛0輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站財政總收入68.48萬元，其中：一般公共預(yù)算68.48萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入68.48萬元，其中，本年收入68.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款68.48萬元（本級財力68.48萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出68.48萬元，其中：基本支出63.48萬元，占總支出的93％，項目支出5萬元，占總支出的7％。按支出功能科目分類，支出分別列“2080505”支出，主要反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出；“2130104”支出，主要反映在職職工的工資福利支出，商品和服務(wù)支出。

（一） 基本支出情況

2017年用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出63.48萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的95％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的5％。

（二） 項目支出情況

2017年用于保障機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5萬元，如新型農(nóng)機具培訓等開支。與上年對比一致，無增減變化。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額0.35萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.35萬元，公務(wù)接待費支出0萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加675元，增加的主要原因是：公務(wù)用車老舊，運行維護費增加。

（一）因公出國（境）費

2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費 0萬元，與上年預(yù)算無變化。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2017年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費0.35萬元。其中：購置費0萬元，比上年預(yù)算無變化；運行維護費0.35萬元，比上年預(yù)算增加675元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2017年公務(wù)接待費開支0萬元，與上年預(yù)算無變化。

六、名詞解釋

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （三）“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。