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關(guān)于騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校部門

2017年部門預(yù)算編制的說明

第一部分 部門預(yù)算基本情況說明

一、主要職能及主要工作

二、部門預(yù)算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門還差不多算收支情況

(一)、基本支出情況

(二)、項(xiàng)目支出情況

五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

六、名詞解釋 

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

    主要承擔(dān)中專學(xué)歷教育和農(nóng)民科技教育培訓(xùn)，是一所集教育培訓(xùn)、技術(shù)推廣、應(yīng)用現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育手段，多形式、多層次、多渠道開展農(nóng)民科技教育培訓(xùn)的中等職業(yè)學(xué)校，包括“綠色證書”教育培訓(xùn)、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、新型農(nóng)民培訓(xùn)、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)，為全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供服務(wù)。

二、部門預(yù)算編制情況

根據(jù)?中華人民共和國預(yù)算法?、?云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例的規(guī)定?，騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2017年部門預(yù)算經(jīng)騰沖市第二屆人民代表大會第一次會議審查同意通過。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個，是騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校。

其中：財(cái)政全供給單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)8人，退休人員4人，實(shí)有車輛1輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校財(cái)政總收入96.18萬元，其中：一般公共預(yù)算96.18萬元。

2017年部門財(cái)政撥款收入81.81萬元，其中，本年收入81.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14.36萬元。

2017年部門預(yù)算總支出96.18萬元，其中：基本支出81.81萬元，占總支出的85.06％，項(xiàng)目支出14.36萬元，占總支出的14.94％。按支出功能科目分類，支出分別列“208、213（類）－05、01（款）”支出，主要反映05的支出為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.96萬元，0104事業(yè)運(yùn)行，其中：工資福利支出59.78萬元、商品和服務(wù)支出10.08萬元、01991其他農(nóng)業(yè)支出14.36萬元。

（一） 基本支出情況

2017年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出81.81萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的87.68％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的12.32％。

（二） 項(xiàng)目支出情況

其他農(nóng)業(yè)支出上年結(jié)余新型職業(yè)農(nóng)民培育項(xiàng)目資金14.36萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 2.68萬元，其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.38萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0.3萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加0.3萬元，增加的主要原因是上年年初未預(yù)算。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

無

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.38萬元，與上年持平，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)開支0.3萬元，主要用于其他分校到我校交流就餐支出，比上年預(yù)算增加0.3 萬元，增減原是上年年初未預(yù)算 。