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關(guān)于騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站

2017年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

騰沖縣經(jīng)營管理站是縣農(nóng)業(yè)局的一個(gè)二級單位，主要以社會效益為目的的全額事業(yè)單位。主要職能: 深化農(nóng)村改革，促進(jìn)農(nóng)村社會和諧、農(nóng)民增收作為重點(diǎn)。2017年主要工作:1、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)；2、切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管工作；3、持續(xù)用力發(fā)展村級集體經(jīng)濟(jì)；4、切實(shí)抓好信訪維穩(wěn)工作；5、引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)；6、計(jì)劃舉辦220個(gè)村社區(qū)報(bào)賬員的培訓(xùn)2期，農(nóng)村土地承包仲裁員的培訓(xùn)1期；開展農(nóng)民負(fù)擔(dān)執(zhí)法檢查2次；7、全面開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作。整市推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作。

二、部門預(yù)算編制情況

騰沖市農(nóng)經(jīng)站編制2017年部門預(yù)算以市委、市政府的決策部署為指導(dǎo)思想，集中資金“保工資、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)”，從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算。預(yù)算包括所有財(cái)政收支，收支數(shù)據(jù)以2016年11月份工資為基數(shù)進(jìn)行科學(xué)的測算。預(yù)算編制符合《中華人民共和國預(yù)算法》和其他法律法規(guī)的條文。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共 1 個(gè)即騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站。是財(cái)政全供給單位，事業(yè)編制10人，年末實(shí)有在職職工11人， (本年沒有職工變動)。財(cái)政全供養(yǎng)11人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。退休人員5人。實(shí)有車輛1輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年（騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站）財(cái)政總收入126.91萬元，其中：一般公共預(yù)算126.91萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財(cái)政撥款收入126.91萬元，其中，本年收入126.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款126.91萬元（本級財(cái)力126.91萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出126.91萬元，其中：基本支出115.91萬元，占總支出的91.33％，項(xiàng)目支出11萬元，占總支出的8.67％。        

一、按支出功能科目分類:“農(nóng)林水（類）－2130104（款）支出109.14萬元”占本類支出的86.00%；社會保障和就業(yè)支出-2080505款支出17.77萬元占本類支出的14%。

1、2130104款支出109.14萬元”其中:人員工資支出88.84萬元占本款支出的81.40%、商品和服務(wù)支出8.94萬元占本款支出的8.19%、遺屬補(bǔ)助0.36萬元占本款支出的0.33%、項(xiàng)目支出11萬元占本款支出的10.08%.

2、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金17.77萬元占本款支出的100%.

二、按經(jīng)濟(jì)類型分:工資及福利 88.84萬元，占本類支出的60.08%；商品和服務(wù)支出19.94萬元，占本類支出的13.48 % (其中:辦公費(fèi)0.2萬元、水費(fèi) 0.07萬元、電費(fèi)0.01萬元、郵電費(fèi)0.01萬元 、差旅費(fèi) 0.34萬元、接待費(fèi) 1.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.71萬元、勞務(wù)費(fèi)0.3萬元、車輛運(yùn)行及維修費(fèi) 2.38萬元、)；對個(gè)人和家庭的支出 0.36萬元占本類支出的0.24 %；其他社會保險(xiǎn)支出38.73萬元占本類支出的26.20 %。

基本支出情況

2017年用于保障騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出126.91萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的93.47％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的6.53％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對比增加14.98萬元，增加原因主要是工資標(biāo)準(zhǔn)有所調(diào)高、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

（一） 項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障農(nóng)經(jīng)站事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11萬元，如減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作、農(nóng)村信息收入統(tǒng)計(jì)入戶調(diào)查、農(nóng)村承包土地糾紛調(diào)解仲裁工作等開支。與上年對比無增減。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3.88 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出   2.38萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.5 萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加4000 元，增加的主要原因是：接待次數(shù)增加 。具體情況如下：一是騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站農(nóng)村承包土地糾紛調(diào)解仲裁是全國試點(diǎn)單位，時(shí)有省內(nèi)、外及周邊縣市相關(guān)單位來騰交流學(xué)習(xí)農(nóng)村承包土地糾紛調(diào)解仲裁工作經(jīng)驗(yàn)；二是騰沖市的發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)驗(yàn)也受周邊縣市相關(guān)單位的關(guān)注； 

（一）因公出國（境）費(fèi)

2017年因公出國（境）  0次，出國（境）  0 人。因公出國（境）費(fèi)   0 萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。具體出國開支及開展工作情況無。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年預(yù)算購置公務(wù)用車  0 輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    預(yù)算支出2.38萬元。其中：購置費(fèi)  0 萬元，比上年預(yù)算增加 0 萬元，具體購置車輛原因：無 ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.38 萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)開支 1.5 萬元，主要用于 接待省內(nèi)外及周邊縣相關(guān)單位到騰經(jīng)驗(yàn)學(xué)習(xí)交流 ，比上年預(yù)算增加 0.4萬元，增減原因騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站農(nóng)村承包土地糾紛調(diào)解仲裁工作和發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)時(shí)有省內(nèi)、外及周邊縣市相關(guān)單位來騰交流學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。