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關(guān)于騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站    

2017年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明    

第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、主要職能及主要工作

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

三、部門(mén)基本情況

四、2017年部門(mén)還差不多算收支情況

(一)、基本支出情況

(二)、項(xiàng)目支出情況

五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

六、名詞解釋

第二部分  2017年度部門(mén)預(yù)算表

表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表二、一般公共預(yù)算支出表

表三、基本支出預(yù)算表

表四、政府性基金支出預(yù)算表

表五、部門(mén)收支總表

表六、部門(mén)收支入表

表七、部門(mén)歧出總表

表八、2017年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表    

  按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。    

一、基本職能及主要工作    

單位主要職能是負(fù)責(zé)全縣15萬(wàn)畝茶園的種植、管理、加工技術(shù)指導(dǎo)；茶樹(shù)良種的選育、引進(jìn)和試驗(yàn)示范及推廣；上級(jí)部門(mén)安排的其他工作。    

2017年主要工作任務(wù)：    

1、緊緊圍繞市委、市政府2017年茶葉生產(chǎn)發(fā)展目標(biāo)，積極做好茶葉技術(shù)推廣服務(wù)工作。    

2、圍繞中共騰沖市委辦公室、騰沖市人民政府辦公室關(guān)于《加快“騰沖茶”產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展實(shí)施方案》（騰辦發(fā)【2016】61號(hào)）的通知要求，積極配合茶辦做好相關(guān)基地建設(shè)、茶葉質(zhì)量管理等標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施工作，切實(shí)為打造“騰沖茶”提高服務(wù)水平。    

二、部門(mén)預(yù)算編制情況    

騰沖市茶桑站編制2017年部門(mén)預(yù)算以市委、市政府的決策部署為指導(dǎo)思想，集中資金“保工資、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)”，從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算。預(yù)算包括所有財(cái)政收支，收支數(shù)據(jù)以2016年11月份工資為基數(shù)進(jìn)行科學(xué)的測(cè)算。預(yù)算編制符合《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和其他法律法規(guī)的條文。    

三、部門(mén)基本情況    

納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)11人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。實(shí)有車(chē)輛1輛。    

四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況    

2017年茶桑技術(shù)推廣工作站財(cái)政總收入130.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算130.5萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。    

2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入130.5萬(wàn)元，其中，本年收入128.57萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.93萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款128.57萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力128.57萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。    

2017年部門(mén)預(yù)算總支出130.5萬(wàn)元，其中：基本支出115.12萬(wàn)元，占總支出的88.21％，項(xiàng)目支出15.38萬(wàn)元，占總支出的11.79％。按支出功能科目分類(lèi)，支出分別列“208（類(lèi)）－05（款）”支出17.87萬(wàn)元，主要反映單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出、 “213（類(lèi)）－01（款）” 支出115.12萬(wàn)元，主要反映事業(yè)運(yùn)行及科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)的支出。    

(一）基本支出情況    

2017年用于保障本機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出107.22萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的93.14％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)7.90萬(wàn)元（商品和服務(wù)支出）占基本支出的6.86％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）與上年對(duì)比增31.21萬(wàn)元，增減變化的原因主要是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。    

（二）項(xiàng)目支出情況    

2017年用于保障本機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15.38萬(wàn)元，如騰沖市名優(yōu)茶加工示范茶廠(chǎng)建設(shè)、500畝高優(yōu)生態(tài)示范茶園建設(shè)等開(kāi)支。與上年對(duì)比減少43.02萬(wàn)元，增減變化的原因主要是項(xiàng)目任務(wù)減少。    

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況    

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 2.58  萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出    萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.38 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0.2 萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加2000元，增加的主要原因是：2017年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)2000元，2016年未做預(yù)算。具體情況如下：    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)    

2017年本單位無(wú)因公出國(guó)（境） 。    

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

2017年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)    輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)    萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，具體購(gòu)置車(chē)輛原因：       ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.38 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 0  萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。    

（三）公務(wù)接待費(fèi)    

2017年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支0.2 萬(wàn)元，主要用于業(yè)務(wù)交流和參觀(guān)學(xué)習(xí)，比上年預(yù)算增加0.2 萬(wàn)元，增加原因：上年未做預(yù)算。    

                           騰沖市茶桑站    

  2017年2月10日