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關于騰沖市農(nóng)機校

2017年部門預算編制的說明

按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

農(nóng)機校基本職能及主要工作為：從事拖拉機駕駛員培訓及農(nóng)機機操作員培訓。

認真貫徹落實國家農(nóng)機強農(nóng)惠農(nóng)政策，嚴格執(zhí)行國家“新型農(nóng)民培訓”補貼政策相關規(guī)定，加強有關臺賬和痕跡管理，對學員學校做到了足額補助，并建好學員培訓補貼檔案，真正使國家惠農(nóng)政策落實到位。依托國家新型職業(yè)農(nóng)民培育和省級勞動力轉(zhuǎn)移培訓，廣泛深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)就近就便開展農(nóng)機實用技術(shù)培訓。

二、部門預算編制情況

1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
    3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。

三、部門基本情況

納入2017年部門預算編報的單位共1個，分別是騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學校。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有10人，其中：財政全供養(yǎng)10人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。實有車輛2輛。

四、2017年部門預算收支情況

2017年農(nóng)機校財政總收入130.46萬元，其中：一般公共預算130.46萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入130.46萬元，其中，本年收入130.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.4萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款130.46萬元（本級財力130.46萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預算總支出130.46萬元，其中：基本支出98.96萬元，占總支出的75.85％，項目支出31.5萬元，占總支出的24.15％。按支出功能科目分類，支出分別列：事業(yè)運行（2130104），主要反映基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費的支出；社會保障就業(yè)支出（2080505），主要反映機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

（一） 基本支出情況

2017年用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出98.96萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的93.07％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）占基本支出的6.93％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對比工資福利支出增加，增加的原因主要是人員工資增加。

（二） 項目支出情況

2017年用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出31.5萬元，如培訓費、差旅費等開支。與上年對比項目支出增加，增加的原因主要是成本增加。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2017年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額2.38萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務用車購置及運行維護費支出2.38萬元，公務接待費支出0萬元。 “三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)減少2.37萬元，減少的主要原因是：公務用車購置及運行維護費支出減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預算增加 0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2017年購置公務用車2輛，公務用車購置及運行維護費 2.38萬元。其中：購置費0萬元，比上年預算增加0萬元，具體購置車輛原因：無 ；運行維護費2.38萬元，比上年預算減少2.37萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2017年公務接待費開支0萬元，比上年預算增加0萬元。

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學校

2017年2月9日