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關(guān)于騰沖市種子管理站

2017年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

    一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

二、部門(mén)預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專(zhuān)項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、部門(mén)基本情況 

（一）部門(mén)主要職責(zé)

騰沖市種子管理站作為農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)的種子管理專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，受委托行使我市轄區(qū)內(nèi)種子市場(chǎng)的管理職能，依法履行種子行政許可、行政處罰、行政管理等職能，在品種管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)管理和良種推廣方面充分發(fā)揮職能作用。承擔(dān)宣傳貫徹種子法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，制定并組織實(shí)施種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)備荒救災(zāi)種儲(chǔ)備管理、種子質(zhì)量糾紛田間鑒定、品種試驗(yàn)、種子信息、統(tǒng)計(jì)分析及服務(wù)工作。加強(qiáng)種子市場(chǎng)管理主要包括要嚴(yán)格種子企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入條件；實(shí)行新品種試種制度，末審定或末試種品種一律不準(zhǔn)推廣和經(jīng)營(yíng)其種子；實(shí)行種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)書(shū)面告知制度，農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)、種子管理機(jī)構(gòu)根據(jù)需要對(duì)區(qū)域內(nèi)種子企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行檢查；實(shí)行種子留樣備查和缺陷種子召回制度，種子經(jīng)營(yíng)企業(yè)所銷(xiāo)售的種子必須向市種子管理站留樣備查；為加強(qiáng)種子市場(chǎng)監(jiān)管，確保騰沖區(qū)域用種安全,使騰沖全市糧食增產(chǎn)增收。

（二）人員及車(chē)輛情況

納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共  1  個(gè)，分別是騰沖市種子管理站，其中行政單位    個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位   個(gè)，其他事業(yè)單位  1  個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有人數(shù)  20  人，其中：行政   人，事業(yè) 20  人，工勤   人；離退休人員  12 人，其中：離休   人，退休   12  人；在編實(shí)有車(chē)輛  2     輛。

四、2017年預(yù)算收支情況

 2017年部門(mén)預(yù)算總收入220.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款220.21萬(wàn)元。2017年部門(mén)預(yù)算總支出220.21萬(wàn)元，其中：基本支出201.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18.85萬(wàn)元。

（一）基本支出情況    

2017年基本支出201.36萬(wàn)元,與2016年基本支出預(yù)算318.11萬(wàn)元減少116.75萬(wàn)元,主要原因是2016年基本支出預(yù)算中包括2015年度基本支出結(jié)余轉(zhuǎn)入的130萬(wàn)元所致。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的 91.44％。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2017年項(xiàng)目支出18.85萬(wàn)元，與2016年項(xiàng)目支出預(yù)算18.85萬(wàn)元相等，無(wú)增減變動(dòng)。主要用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的 8.56 %。具體項(xiàng)目如下：1、2017年種子市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，為規(guī)范農(nóng)作物種子生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者、使用者合法權(quán)益，應(yīng)加大種子市場(chǎng)監(jiān)督管理執(zhí)法力度；以便于嚴(yán)厲打擊制售假劣種子、侵害農(nóng)民利益等違法行為。2、2017年救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)13.85萬(wàn)元,根據(jù)云南省農(nóng)作物種子條例第五條規(guī)定縣級(jí)以上人民政府應(yīng)建立救災(zāi)備荒種子貯備制度,以便順利開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi);通過(guò)備荒種子對(duì)糧食生產(chǎn)應(yīng)急工作提供保障，以達(dá)到農(nóng)業(yè)增效，確保本地區(qū)糧食生產(chǎn)安全。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5.21萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出  0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.75萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0.46萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)減少100.00元，減少的主要原因是：2017公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)4600.00元，比2016公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)4700.00元減少；具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2017年因公出國(guó)（境）0 次，出國(guó)（境）0 人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加 0 萬(wàn)元。具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.75萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加0萬(wàn)元，具體購(gòu)置車(chē)輛原因；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.75 萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減少0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支 0.46萬(wàn)元，主要用于省級(jí)及保山市上級(jí)行業(yè)主管部門(mén)工作業(yè)務(wù)調(diào)研支出,比2016年部門(mén)預(yù)算0.47萬(wàn)元減少100.00元，減少原因?yàn)槊磕晟霞?jí)行業(yè)主管部門(mén)到騰沖進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)研及檢查指導(dǎo)相關(guān)工作提高了工作    效率，減少了陪同人員，降低了用餐標(biāo)準(zhǔn)所致。