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關(guān)于騰沖市人民政府茶葉辦公室    

2017年部門預(yù)算編制的說明    

騰沖市茶葉辦公室2017年部門預(yù)算公開  

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明  

              一、基本職能及主要工作  

              二、部門預(yù)算編制情況  

              三、部門基本情況  

              四、2017年部門預(yù)算收支情況  

              （一）基本支出情況  

              （二）項目支出情況  

              五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況  

              六、名詞解釋  

第二部分  2017年部門預(yù)算表  

              表一、財政撥款收支預(yù)算總表  

              表二、一般公共預(yù)算支出表   

  表三、基本支出預(yù)算表  

              表四、政府性基金預(yù)算支出表          

              表五、部門收支總表  

              表六、 部門收入總表  

              表七、部門支出總表  

             表八、2017年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財政撥款情況表  

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，我辦部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責(zé)  

市茶辦的工作職責(zé)是：貫徹落實(shí)國家、省、市、市“三農(nóng)”工作的方針、政策，根據(jù)市委、市政府發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)的整體思路，按照“上爭取、中協(xié)調(diào)、下服務(wù)”的指導(dǎo)思想開展工作，行使茶葉行政管理職能；研究擬定全市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；搞好茶葉產(chǎn)業(yè)調(diào)研，為市委、市政府當(dāng)好參謀；負(fù)責(zé)茶葉生產(chǎn)項目編報、立項并抓好項目的組織實(shí)施和資金管理；負(fù)責(zé)全市茶葉生產(chǎn)、加工技術(shù)的指導(dǎo)和培訓(xùn)，引導(dǎo)和幫助企業(yè)搞好市場開拓，抓好統(tǒng)計和信息收集工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門關(guān)系，為企業(yè)和茶農(nóng)做好服務(wù)；加強(qiáng)外宣，加大與科研院校的技術(shù)交流和外地合作，促進(jìn)全市茶葉產(chǎn)業(yè)健康持速發(fā)展。  

    1986年3月，縣人民政府成立騰沖縣人民政府茶葉辦公室；1988年2月成立縣茶葉局；1995年3月合并縣農(nóng)業(yè)局，保留縣人民政府茶葉辦公室牌子；1998年12月，成立縣茶葉生產(chǎn)辦公室（正科級）；2003年3月起，縣茶葉生產(chǎn)辦公室編制合并農(nóng)業(yè)局，但仍為正科級單位。  

部門預(yù)算編制情況  

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。  

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。  

    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。    

4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。     

三、部門基本情況  

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，為騰沖市人民政府茶葉辦公室一個。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實(shí)有4人，其中：財政全供養(yǎng)4人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人（退休工資由騰沖市人社局發(fā)放）。實(shí)有車輛1輛。  

四、2017年部門預(yù)算收支情況  

2017年我辦部門預(yù)算財政總收入67.28萬元，比2016年部門預(yù)算總收入 49.57 萬元，增17.71萬元，增35.73%，其中：一般公共預(yù)算67.28萬元，比2016年一般公共預(yù)算49.57 萬元，增17.71萬元，增35.73%，政府性基金收入0萬元，比2016年政府性基金收入0萬元，增0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，比2016年國有資本經(jīng)營收益0萬元，增0元，事業(yè)收入0萬元，比2016年事業(yè)收入0萬元，增0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，比2016年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，增0萬元，其他收入0萬元，比2016年其他收入0萬元，增0萬元。  

2017年我辦部門財政撥款收入341.36萬元，比2016年部門財政撥款收入333.18萬元，增8.18萬元，增2.46%，其中，本年收入67.28萬元，比2016年49.57 萬元，增17.71萬元，增35.73%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入274.08萬元，比2016年上年結(jié)轉(zhuǎn)收入283.61萬元，減9.53萬元，減3.36%。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款67.28萬元，比2016年一般公共預(yù)算49.57 萬元，增17.71萬元，增35.73%，（本級財力67.28萬元，比2016年49.57 萬元，增17.71萬元，增35.73%，專項收入0萬元，2016年0萬元，無增減，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，2016年0萬元，無增減，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，2016年0萬元，無增減，財政專戶管理的收入0萬元，2016年0萬元，無增減，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，2016年0萬元，無增減，），政府性基金財政撥款0萬元，2016年0萬元，無增減，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元，2016年0萬元，無增減。  

2017年部門預(yù)算總支出341.36萬元，比2016年333.18萬元，增8.18萬元，增2.46%，其中：基本支出67.28萬元，比2016年49.57 萬元，增17.71萬元，增35.73%，占總支出的19.71％，項目支出274.08萬元，比2016年283.61萬元，減9.53萬元，減3.36%占總支出的80.29％。按支出功能科目分類，支出分別列“2080505類款支出62665元，為在職工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，2016年我辦還沒有此類款支出；2130101類款支出610138.44元為在職人員工資、工作公務(wù)、差旅費(fèi)支出，比2016年401,228.04元，增208,910.04元，增52.07%，2130106類款支出2740834.44元為上年結(jié)轉(zhuǎn)的騰沖市級財政茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金項目資金支出，比2016年2，236,010.98元，增504,732.46元，增22.57%。  

基本支出情況  

2017年用于保障茶辦機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出67.28萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的61.24％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的38.76％。與上年對比增加的原因主要一是在職工作人員調(diào)整增加工資；二是增加了騰沖茶品牌宣傳制作經(jīng)費(fèi)16萬元。  

項目支出情況  

2017年用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出274.08萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)的騰沖市級財政茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金項目資金支出。  

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況  

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額  8.03 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出   0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  3.03萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出  5 萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加0.18萬元，增加主要原因是增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.18萬元：  

（一）因公出國（境）費(fèi)  

2017年因公出國（境）  0 次，出國（境）   0人。因公出國（境）費(fèi)   0 萬元，比上年預(yù)算增加0 萬元。  

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  

2017年購置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    3.03萬元。其中：購置費(fèi) 0萬元，比上年預(yù)算增加0 萬元，沒有進(jìn)行車輛購置 ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.03 萬元，比上年預(yù)算增加0.18 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。  

（三）公務(wù)接待費(fèi)  

2017年公務(wù)接待費(fèi)開支 5萬元，主要用于接待從事茶葉工作的上級單位人員、涉茶鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村人員、茶葉企業(yè)工作人員，保障茶葉工作順利開展，比上年預(yù)算增加 0 萬元 。  

六、名詞解釋  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。