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騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2015年度部門決算  

第一部分  單位概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2015年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部門  2015年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

第四部分  名詞解釋  

第一部分 基本概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

參與擬定動(dòng)物疫病預(yù)防控制規(guī)劃、措施、應(yīng)急預(yù)案，并提供科學(xué)依據(jù)；負(fù)責(zé)全市動(dòng)物免疫生物制品訂購、批運(yùn)、發(fā)放、調(diào)配工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施畜禽標(biāo)識(shí)和養(yǎng)殖檔案的管理；組織實(shí)施動(dòng)物疫病的免疫、預(yù)防的控制，承擔(dān)免疫業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病診斷、疫病監(jiān)測(cè)和免疫抗體監(jiān)測(cè)及技術(shù)鑒定；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病流行病學(xué)調(diào)查和動(dòng)物疫情的預(yù)警、預(yù)報(bào)及疫情的撲滅和統(tǒng)計(jì)上報(bào)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)獸藥、飼料、動(dòng)物產(chǎn)品安全相關(guān)技術(shù)檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)防疫體系建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施工作。  

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1、春秋防疫工作： 2015年訂購到位牛羊口蹄疫A+O+Asia-Ⅰ型三價(jià)滅活苗32萬ml、O型+Asia-Ⅰ型雙價(jià)滅活苗18萬ml；豬口蹄疫O型滅活苗106萬ml、合成肽疫苗47萬ml；豬瘟脾淋苗102萬頭份；高致病性豬藍(lán)耳病疫苗97萬頭份；禽流感H5N1滅活苗62萬ml、H5+H9雙價(jià)苗23萬ml、禽流感新城疫二聯(lián)苗84萬羽份；仔豬副傷寒弱毒苗4萬頭份；山羊痘活疫苗1萬頭份；小反芻獸疫活疫苗5萬頭份；豬肺疫弱毒苗20萬頭份；仔豬副傷寒疫苗4萬頭份；牛出敗滅活疫苗12萬ml、氣腫疽疫苗10萬ml；雞新城疫疫苗Ⅰ系160萬羽份、Ⅱ系40萬羽份；禽霍亂弱毒疫苗10萬羽份；狂犬病疫苗0.7萬頭份。采購消毒藥大堿20噸、溫舒碘80件×20瓶、消毒威60件×100包，免疫反應(yīng)急救藥物腎上腺素500合。新建173冷庫一間。  

2、進(jìn)行重大動(dòng)物疫病免疫抗體檢測(cè)：根據(jù)要求單位進(jìn)行全市防疫免疫抗體檢測(cè)，檢測(cè)數(shù)量和結(jié)果如下：口蹄疫（O型）：春防：豬276份，合格率43.12%；牛92份，合格率71.74%；羊91份，合格率41.3%。秋防：豬276份，合格率72.1%；牛92份，合格率77.17%；羊184份，合格率72.28%。豬瘟：共368份，合格率82.88%。禽流感：共2012份，合格率H5為82.8%; H9為76.74%。雞新城疫：共1006份，合格率77.14%。  

3、認(rèn)真開展動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)：一是根據(jù)省下達(dá)騰沖邊境動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)站的工作任務(wù)，在全縣進(jìn)行19種重要?jiǎng)游镆卟〉牧餍胁W(xué)調(diào)查，抽查了18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的72個(gè)行政村，19個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)，1446戶散養(yǎng)戶；進(jìn)行了10類主要?jiǎng)游镆卟〉膶?shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)，抽檢全縣18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，26個(gè)村，154戶散養(yǎng)戶，19個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)，檢測(cè)畜禽樣品8737份。認(rèn)真按要求完成了全年的調(diào)查監(jiān)測(cè)任務(wù)。二是完成了省、市下達(dá)的對(duì)禽流感、藍(lán)耳病、小反芻獸疫、藍(lán)舌病、狂犬病、口蹄疫、瘋牛病、牛肺疫等的913份采樣送檢任務(wù)；三是對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)零星發(fā)生的多起常規(guī)疫病進(jìn)行了檢測(cè)診斷；四是參加開展了云南省2015年獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力比對(duì)實(shí)驗(yàn)，并取得良好成績(jī)。  

4、抓好重大動(dòng)物疫情防控和一般疫病診斷處置：受周邊疫情影響，年內(nèi)發(fā)生重大動(dòng)物疫情多起，主要是口蹄疫疫情，北片、中片各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（除和順）都不同程度發(fā)生。特別是10月底至12月的疫情，在多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)擴(kuò)散。全年的口蹄疫疫情涉及12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，43個(gè)行政村，95個(gè)自然村（疫點(diǎn)），297戶，發(fā)病牲畜1654頭（豬1494頭、牛160頭），發(fā)病死亡48頭（豬43頭，牛5頭），固?hào)|在發(fā)病初期撲殺病豬6頭。8月份發(fā)生疑似高致病性禽流感疫情1起，疫點(diǎn)涉及養(yǎng)雞大戶1戶，受威脅散養(yǎng)戶4戶，發(fā)病死亡1717只，其中撲殺226只。由于及時(shí)采取果斷、有效措施，疫情沒有擴(kuò)散。另外，診斷、處置其他常規(guī)動(dòng)物疫情多起。  

5、全面開展馬傳貧凈化工作：根據(jù)省、市主管部門的要求和《騰沖市消滅馬傳染性貧血工作實(shí)施方案》，安排在全縣進(jìn)行馬屬動(dòng)物實(shí)際存欄統(tǒng)計(jì)和流行病學(xué)調(diào)查，分配各鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)測(cè)采血任務(wù)并進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，收集采樣血清，對(duì)不合格的進(jìn)行再分離，并整理好編號(hào)和采樣單，共送檢2633份。經(jīng)市疫控中心檢測(cè)，共檢出陽性馬騾22匹。經(jīng)認(rèn)真核實(shí)確定，做好畜主的工作，對(duì)22匹陽性馬騾全部實(shí)施撲殺無害化處理，并完善相關(guān)手續(xù)。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

騰沖縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心屬畜牧獸醫(yī)局的二級(jí)事業(yè)單位，財(cái)政全額撥款。編制17人，年末實(shí)有17人，全為專業(yè)技術(shù)人員；退休人員7人，遺屬補(bǔ)助1人。  

3．人員情況：今年8月退休1人，9月從荷花獸醫(yī)站調(diào)入1人年末實(shí)有財(cái)政補(bǔ)助人員24人。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2015年度末實(shí)有人員編制17人。事業(yè)編制17人；實(shí)有事業(yè)人員17人。  

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。  

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）  

第二部分 2015年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部門  2015年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2015年度收入合計(jì)1711560.21元。其中：財(cái)政撥款收入1561560.21元，占總收入的91.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入150000元，占總收入的8.8%；比上年增339192.42元，增24.7%，其中：財(cái)政撥款收入增389192.42元，增33.2%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)發(fā)2014年10－12月增資，2015年調(diào)資，縣域經(jīng)濟(jì)考核獎(jiǎng)發(fā)放。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2015年度支出合計(jì)1792723.85元。其中：基本支出1511811.23元，占總支出的84.33％；項(xiàng)目支出280912.62元，占總支出的15.67％；比上年增601471.4元，增50.49%，其中基本支出增380558.78元，增33.64%，項(xiàng)目支出增220912.62元，增368.19%。主要原因基本支出人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)發(fā)2014年10－12月增資，2015年調(diào)資，縣域經(jīng)濟(jì)考核獎(jiǎng)發(fā)放。項(xiàng)目支出增上級(jí)補(bǔ)助收入。  

（一）基本支出情況  

2015年度用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1511811.23元。比上年增380558.78元，增33.64%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.31％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.69%主要原因基本支出人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)發(fā)2014年10－12月增資，2015年調(diào)資，縣域經(jīng)濟(jì)考核獎(jiǎng)發(fā)放。，  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2015年度專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出280912.62元。比上年增220912.62元，增368.19%。 本年云南省動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心撥動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫應(yīng)激反應(yīng)補(bǔ)助。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1571811.23元,占本年支出合計(jì)的87.67%。比上年增389192.42元，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)發(fā)2014年10－12月增資，2015年調(diào)資，縣域經(jīng)濟(jì)考核獎(jiǎng)發(fā)放。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

一般公共服務(wù)（類）支出1571811.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.67%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)，單位正常運(yùn)行開支。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況  

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算72300元，支出決算為37225元，完成預(yù)算的51.49%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算25000元，完成預(yù)算的34.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12225元，完成預(yù)算的16.91%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格厲行節(jié)約規(guī)定，財(cái)政收回以前年度結(jié)余資金。  

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少219元，下降1.6%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減少219元，下降1.6%。  

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況  

2015度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25000元，占67.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出12225元，占32.84%。具體情況如下：  

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25000元。其中：  

公務(wù)用車運(yùn)行支出25000元。主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出12225元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出12225元。主要用于單位開展業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。