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騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校2015年

部門決算公開說明

第一部分 農(nóng)機(jī)校概況

一、主要職能

農(nóng)機(jī)校主要職能為從事拖拉機(jī)駕駛員培訓(xùn)及農(nóng)機(jī)機(jī)操作員培訓(xùn)。

二、部門基本情況

納入2015年部門決算編報的單位共1個，為騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。部門在職在編實(shí)有人數(shù)10人，其中：財政全供養(yǎng)10人；在編實(shí)有車輛2輛。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

第二部分  農(nóng)機(jī)校2015年度部門決算表

（見附件）

第三部門  XX年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年農(nóng)機(jī)校決算總收入110.75萬元，其中：財政撥款收入110.75萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年財政撥款收入對比有所減少，主要原因?yàn)椋?/span>2014年預(yù)轉(zhuǎn)撥基建項(xiàng)目資金支出1184.46萬元。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出221.21萬元，其中：基本支出221.21萬元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年支出對比有所減少，主要原因?yàn)椋?span style="font-family: 仿宋_GB2312;">2014年預(yù)轉(zhuǎn)撥基建項(xiàng)目資金支出1184.46萬元。

（一）基本支出情況

2015年財政補(bǔ)助撥款基本支出為221.21.萬元。其中退休費(fèi)23.64萬元，在職人員工資福利支出57.17萬元,對個和人和家庭的補(bǔ)助支出14.25萬元，商品和服務(wù)支出126.15萬元,其中：94萬元商品和服務(wù)支出用于對其他企事業(yè)單位的補(bǔ)貼，其他用于單位拖拉機(jī)培訓(xùn)中的勞務(wù)費(fèi)、燃料費(fèi)、修理費(fèi)租賃費(fèi)等支出。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年無項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2015年部門公共預(yù)算財政撥款支出221.21萬元,占本年支出合計100%。比2014年1269.67萬元減少1048.46萬元，減少的原因主要是2010年基建指標(biāo)，2014年下指標(biāo)后預(yù)轉(zhuǎn)撥基建項(xiàng)目資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出221.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會保障和就業(yè)支出23.64萬元，主要用于退休費(fèi)。

（二）農(nóng)林水支出197.57，主要用于在職人員工資福利支出57.17萬元,對個和人和家庭的補(bǔ)助支出14.25萬元，商品和服務(wù)支出126.15萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況

農(nóng)機(jī)校部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2.65萬元，支出決算為2.65萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.65萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少1.56萬元，下降37.05%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.03萬元，下降1.12%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.52萬元，下降100%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.65萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.65萬元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行支出2.65萬元。主要用于農(nóng)機(jī)校業(yè)務(wù)辦理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2015年度，農(nóng)機(jī)校開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說明

1、“其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出” 說明：退休人員、困難職工慰問金0.64萬元，2015年愛心圓夢大學(xué)捐款0.3萬元，獨(dú)子保健費(fèi)0.02萬元，扶貧捐款1.8萬元。

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。