| 索引號 | 01526101-9-06_A/2016-1017008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 法定主動公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2016-08-31 10:00:41 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2016年度部門決算
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站概況
一、主要職能
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額財政撥款獨立核算事業(yè)單位，加掛“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心”牌子，實行兩塊牌子一套人員的管理方式。主要承擔(dān)著我市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)、監(jiān)測；“三品”認(rèn)證、管理；農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；外來入侵有害生物調(diào)查、防控；農(nóng)業(yè)野生植物資源調(diào)查、保護(hù)等工作。
二、部門基本情況
納入2015年部門決算編報的單位共1個，其他事業(yè)單位1個。部門在職在編實有人數(shù)12人，其中：財政全供養(yǎng)12人；離退休人員6人，其中：退休6人。
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2015年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.8978萬元，本年收入116.570962萬元，收入總計120.468762萬元。其中：財政撥款收入120.468762萬元，占總收入的100%。與上年對比增加22.751106萬元，增18.9%，其增加主要原因是當(dāng)年調(diào)整、補發(fā)退休、在職人員工資。
二、支出決算情況說明
部門決算合計支出107.468762萬元，其中：基本支出103.570962萬元，占支出的96.4％；項目支出（病蟲害控制經(jīng)費）3.8978萬元，占支出的3.6％。與上年對比支出增加22.751106萬元，增18.9%。年末項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13萬元，總支出120.468762萬元。
（一）基本支出情況。2015年用于單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出103.570962萬元，與上年對比增25.853306萬元，增24.96%。收入支出較上年增加原因是調(diào)整、補發(fā)退休、在職人員工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出98.90884萬元，占基本支出的95.5％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費4.662122萬元，占基本支出的4.5％。
（二）項目支出情況。2015年用于單位專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3.8978萬元，與上年對比增減2.2044萬元，減36.12%。較上年減少主要原因是本年此項目大部分支出在往來款上列支。
具體項目開支及開展工作情況：薇甘菊防治與預(yù)警監(jiān)測項目資金3.8978萬元，其經(jīng)費主要用于防控監(jiān)測點監(jiān)測員工資補助、薇甘菊調(diào)查、鏟除、化除小工費用、購買化除農(nóng)藥及防控儀器設(shè)備等薇甘菊防治工作中。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2015年部門公共預(yù)算財政撥款支出107.468762萬元,占本年支出合計100%。與上年對比增18.9%。原因分析當(dāng)年調(diào)整、補發(fā)退休、在職人員工資，增加核撥資金22.751106萬元，支出22.751106萬元。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會保障和就業(yè)支出24.83604萬元，主要用于單位6個退休人員經(jīng)費；
（二）農(nóng)林水支出82.632722萬元，主要用于在職人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、相關(guān)項目經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0.1050萬元，為公務(wù)接待費。
2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比上年決算數(shù)減少0.031元，減22.8%。減少的主要原因是：業(yè)務(wù)工作接待人員減少。具體情況如下：2015年騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待2批次，15人次，主要用于接待相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)檢查落實工作餐費產(chǎn)生的費用。
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站
2016年8月26日
