| 索引號 | 01526101-9-06_A/2016-1017007 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 法定主動公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2016-08-31 09:51:48 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2015年部門決算公開
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校概況
一、主要職能
我校屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬股所級二級全額財政撥款事業(yè)單位，單位全稱：騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校。加掛：農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心。主要從事農(nóng)民科技教育培訓(xùn)。
二、部門基本情況
騰沖市農(nóng)廣校是納入2015年部門決算匯編范圍的一個獨立核算單位，是一個獨立報送單戶報表的單位，只有一個一級預(yù)算單位，也是一個執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的事業(yè)單位。
納入2015年部門決算編報的單位共1個。部門在職在編實有人數(shù)8人，其中：財政全供養(yǎng)8人；在編實有車輛1輛；退休人員4人。高級專業(yè)技術(shù)職稱有1人、中級專業(yè)技術(shù)職稱有2人，初級專業(yè)技術(shù)職稱有3人，工人2名; 大學(xué)本科學(xué)歷的有4人,大專學(xué)歷的3人,中專學(xué)歷1人; 設(shè)有校長1人、黨支部書記1人。設(shè)綜合辦公室、教務(wù)室、檔案室、財務(wù)室，新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)辦公室、騰沖市陽光工程培訓(xùn)基地。
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校
2015年度部門決算表
（見附件）
第三部門 騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校
2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2015年經(jīng)費收入總計81.82萬元，其中本年收入合計75.12萬元、占91.8%，上年基本支出結(jié)余6.71萬元、占8.2% 。
本年財政撥款補助收入75.12萬元,比上年60.33增加14.79萬元、占24.52% 。
二、支出決算情況說明
2015年總支出81.82萬元，比上年76.54萬元增加5.28萬元、占6.9% 。基本支出78.82萬元，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中工資福利支出44.29萬元，比上年32.66增加11.63萬元、占35.6%，占總支出的54.13% 。 商品和服務(wù)支出12.8萬元，比上年10.32增加2.48萬元、占24.03%，占總支出的15.64%。對個人和家庭的補助中退休費21.74萬元，比上年13.83增7.91萬元、占57.19%，占總支出的26.57% 。
三公經(jīng)費預(yù)決算分析說明 單位:萬元 | ||||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 本年數(shù) | 上年數(shù) | 增減數(shù) | 增減% |
公務(wù)接待 | 無 | 0.27 | 0.27 | 0.41 | -0.14 | -34 |
公務(wù)用車 | 2.5 | 2.88 | 2.88 | 2.22 | 0.29 | 13 |
因公出境 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
項目支出情況
2015年度用于完成綠色證書培訓(xùn)工作任務(wù)的經(jīng)費支出3萬元。屬新增市級培訓(xùn)經(jīng)費，具體項目開支主要用于綠證培訓(xùn)差旅費和培訓(xùn)交通燃油費。
本年度收支相抵，無結(jié)余。
三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2015年部門公共預(yù)算財政撥款支出81.82萬元,占本年支出合計100%。與上年對比比上年76.54萬元增加5.28萬元、占6.9% 。原因人員調(diào)動引起變動。按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會保障就業(yè)支出17.7萬元：
（二）事業(yè)運行支出64.12萬元；
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
我校2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額31543.04元，其中，公務(wù)用車運行維護費基本支出23076.04元、項目支出5748元，公務(wù)接待費支出2719元。
2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少增加5267.98元，增加的主要原因是：：上年度車輛運行略有增加，公務(wù)接待減少。具體情況如下：
（一）公務(wù)用車購置及運行維護費
2015年單位年末公務(wù)用車在編1輛，新增上級配發(fā)培訓(xùn)用車1輛（未落戶），公務(wù)用車購置及運行維護費28824.04元。其中：運行維護費28824.04元，比2014年決算增加6598.98元，
主要用于保障
1、完成新型職業(yè)農(nóng)民培育 2014年跟蹤調(diào)查工作。
2、2015年新型職業(yè)農(nóng)民培育四個專業(yè)200名的培訓(xùn)任務(wù)。
3、開展新型職業(yè)農(nóng)民資格認定工作。共認定了86名生產(chǎn)經(jīng)營型新型職業(yè)農(nóng)民。
4、完成了2015年省級農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)中草藥種植大戶、鄉(xiāng)村旅游從業(yè)人員以及明光、新華、荷花等鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村勞動力350人進行了培訓(xùn)。
5、完成省、市農(nóng)廣校下達給的2015綠色證書培訓(xùn)1900人的任務(wù)開展工作。
培訓(xùn)工作中產(chǎn)生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）公務(wù)接待費
２０１5年單位共公務(wù)接待2批次，54人，接待費開支2719元;公務(wù)接待費比２０１4年決算減少1331元，主要用于接待其他農(nóng)廣校到我校交流培訓(xùn)實施情況產(chǎn)生的費用。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
（一）其他重要事項情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)廣播學(xué)校
2016年8月23日
