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騰沖市土壤肥料工作站2015年度部門決算

第一部分  騰沖市土壤肥料工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市土壤肥料工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能：騰沖市土壤肥料工作站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額撥款事業(yè)單位，重點開展測土配方施肥項目工作，積極完成縣農(nóng)業(yè)局和省市土肥站安排的其它工作，正確指導(dǎo)我縣科學(xué)施肥，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。

   （二）2015年度重點工作任務(wù)介紹

1、測土配方施肥項目

全年計劃完成測土配方施肥技術(shù)大面積推廣95.4萬畝。其中夏收作物計劃完成30萬畝，秋收作物計劃完成65.4萬畝。實際完成推廣96.5萬畝，夏收作物實際完成30.5萬畝，秋收作物完成66萬畝，發(fā)放施肥建議卡6萬份。

（1）2015年結(jié)合高產(chǎn)創(chuàng)建活動，開展測土配方施肥技術(shù)示范推廣。在明光、荷花、五合等12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，完成測土配方施肥補貼項目核心示范樣板12片，共2156畝，占計劃1800畝的120%。

夏收作物完成核心示范樣板1172畝，超計劃172畝，秋收作物計劃實施示范樣板800畝實際完成981畝。

（2）土樣采集及化驗分析。完成2010-2012年度土樣速效鉀檢測1686項（次），檢測2014年土樣565個，檢測指標(biāo)2825項（次）。2015年度根據(jù)全縣耕地分布及土壤結(jié)構(gòu)情況，按照查缺補漏原則，安排土樣采集420個，其中常規(guī)土樣300個，試驗土樣120個，有機質(zhì)提升項目監(jiān)測點土樣5個。目前300個常規(guī)土樣采集任務(wù)及調(diào)查表填報已全部完成，待自然風(fēng)干后即可組織化驗分析工作。試驗土樣采集正按照試驗進度逐項完成。完成騰沖縣耕地土樣庫建設(shè)土樣入庫415個，占任務(wù)的10%。 

（3） 完成2015年度田間肥效試驗、示范、整縣推進、配方肥銷售網(wǎng)點建設(shè)、農(nóng)企合作推廣配方肥、宣傳培訓(xùn)、技術(shù)推廣工作。完成水稻、油菜3414試驗各1組，校正試驗2組，油菜2+X肥效試驗1組，化肥零增長行動玉米節(jié)肥試驗1組，同田對比試驗2組，農(nóng)戶施肥監(jiān)測點調(diào)查54個；安排2016年度項目建設(shè)任務(wù)，組織實施夏收作物樣板500畝，油菜3414試驗1組，校正試驗3組，2+X試驗1組，化肥零增長行動油菜節(jié)肥試驗1組，配方肥應(yīng)用效果對比試驗3組，液態(tài)肥試驗1組。農(nóng)戶施肥監(jiān)測點調(diào)查54個；繼續(xù)《縣域測土配方施肥專家咨詢系統(tǒng)》更新和土壤數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作。年內(nèi)完成補做歷年未完成的校正試驗14組（玉米校正試驗3組，水稻校正試驗6組，油菜校正試驗3組，大麥校正試驗2組）；同田對比試驗18組。

（4）土樣數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作。按樣品化驗進度及時將土樣化驗數(shù)據(jù)及土樣所對應(yīng)的各種調(diào)查表進行數(shù)據(jù)錄入和上傳工作，截至12月5日，共完成土樣基本情況調(diào)查表325份，農(nóng)戶施肥調(diào)查表320份，土壤檢測結(jié)果表1558份的錄入工作，為測土配方施肥項目的實施打下了堅實基礎(chǔ)。

（5）開展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體科學(xué)施肥示范工程。2015年重點扶持了騰沖縣勝利農(nóng)機和現(xiàn)代農(nóng)機兩個專業(yè)合作社，舉辦水稻配方肥示范樣板100畝，作物秸稈腐熟劑運用示范150畝。

2、耕地質(zhì)量保護與提升項目

（1）按照項目驗收要求，清理2012、2013年度項目材料，完善項目資料整理歸檔工作。計劃年內(nèi)完成項目審計工作，待2014年度項目完成，報上級驗收。

（2）嚴(yán)格按照項目相關(guān)規(guī)定，完成2014年度物資采購招標(biāo)工作，與中標(biāo)企業(yè)簽訂合同。項目計劃推廣10萬畝，經(jīng)公開招標(biāo)節(jié)余項目資金24萬元，根據(jù)項目要求并報請主管局同意，剩余資金按照中標(biāo)單價全部采購秸稈腐熟劑，全部采購物資可推廣大田面積12.5萬畝，占計劃125%。截至12月15日，11個項目涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)和7家新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和企業(yè)完成作物秸稈腐熟劑物資發(fā)放和名冊上報，完成推廣大田面積12.1萬畝。預(yù)計2016年1月底可完成項目任務(wù)和資金結(jié)算工作。

（3）國家級地面樣方監(jiān)測工作

嚴(yán)格按照項目工作要求，至12月20日完成地面樣方監(jiān)測24期（次），采集并上傳土壤墑情數(shù)據(jù)1104個；上傳監(jiān)測點景觀及作物長勢照片345張；填報作物長勢調(diào)查表65份。完成全國農(nóng)技推廣中心、云南省土壤肥料工作站下達的土壤墑情監(jiān)測工作，發(fā)布《云南省騰沖縣土壤墑情簡報》24期。

（4）其它工作

1、按時上報相關(guān)業(yè)務(wù)材料。按時上報測土配方施肥季報4期，上報土肥專業(yè)報表12期，農(nóng)企合作報表2期。

2、 積極參與基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革試點工作。根據(jù)農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一部署安排，我站抽派3人，掛鉤五合鄉(xiāng)。

3、多種宣傳方式推進測土配方施肥示范縣項目。結(jié)合測土配方施肥大面積推廣工作，我站制作發(fā)放施肥建議卡6萬余份，修整測土配方施肥信息公示欄100塊，發(fā)放、張貼、懸掛到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組。在各網(wǎng)站、刊物上發(fā)布測土配方施肥宣傳訊息12條。

     二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入農(nóng)業(yè)部門2015年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即是：騰沖市土壤肥料工作站

    （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市土壤肥料工作站2015年度末實有人員編制10人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人；在職在編實有行政人員0人，事業(yè)人員10人。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市土壤肥料工作站2015年度收入合計92.774629萬元。其中：財政撥款收入92.774629萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

    二、支出決算情況說明

騰沖市土壤肥料工作站2015年度支出合計92.774629萬元。其中：基本支出92.774629萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共計0萬元，占總支出的0％。

   （一）基本支出情況

2015年度用于保障騰沖市土壤肥料工作站單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出89.26236萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.2％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費3.512269萬元。占基本支出的3.8％。

   （二）項目支出情況

2015年度用于保障騰沖市土壤肥料工作站事業(yè)單位機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市土壤肥料工作站2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出92.774629萬元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出92.774629萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費；

    2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

騰沖市土壤肥料工作站2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.1847萬元，完成預(yù)算的92.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省開支。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.1847萬元，占92.35%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行支出0萬元。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.1847萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.1847萬元。主要用于騰沖市土壤肥料工作站發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市土壤肥料工作站2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出92.774629萬元，經(jīng)費主要用于單位正常運行.

（二）其他重要事項情況說明

政府采購決算、績效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。