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騰沖市農(nóng)業(yè)局2015年度部門決算

第一部分  騰沖市農(nóng)業(yè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市農(nóng)業(yè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖縣農(nóng)業(yè)局是縣人民政府下設(shè)的農(nóng)業(yè)行政主管部門，承擔(dān)著貫徹落實(shí)黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)、示范、推廣等社會化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年農(nóng)業(yè)局抓住各種發(fā)展機(jī)遇，按照年初計(jì)劃，以農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收為核心，以科技創(chuàng)新為手段，以發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目實(shí)施為重點(diǎn)，以推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)示范縣建設(shè)和騰沖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)六大園區(qū)建設(shè)為抓手，認(rèn)真落實(shí)“八大行動(dòng)”，結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，千方百計(jì)采取有效措施，積極推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)快速穩(wěn)妥發(fā)展。

（一）農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步推進(jìn)

（二）特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系基本形成

（三）農(nóng)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目有力推進(jìn)

（四）農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平不斷提高

（五）新型農(nóng)民和農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)得到加強(qiáng)

（六）農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作全面推進(jìn)

（七）農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作取得新進(jìn)展

（八）農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)成效顯著

（九）休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展快速

（十）農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)推進(jìn)有力

（十一）自身建設(shè)得到加強(qiáng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入農(nóng)業(yè)部門2015年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位12個(gè)。分別是：

1、騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所

2、騰沖市植保植檢站

3、騰沖市種子管理站

4、騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站

5、騰沖市土壤肥料工作站

6、騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站

7、騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校

8、騰沖市水產(chǎn)工作站

9、騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站

10、騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校

11、騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市農(nóng)業(yè)局2015年度末實(shí)有人員編制173人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制142人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員142人（含參公管理事業(yè)人員7人）。

離退休人員94人。其中：離休0人，退休94人。

實(shí)有車輛編制23輛，在編實(shí)有車輛23輛。

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)局2015年度收入合計(jì)6919.73萬元。其中：財(cái)政撥款收入6919.73萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減277.13萬元，減5.05%，主要原因是上級項(xiàng)目減少所致。

二、支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)局2015年度支出合計(jì)6497.86萬元。其中：基本支出1861.6萬元，占總支出的28.65％；項(xiàng)目支出4636.27萬元，占總支出的71.35％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比總支出減少1412.68萬元，減17.86%。主要原因主要是人員變動(dòng)和補(bǔ)發(fā)工資及上級項(xiàng)目減少所致。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1861.59萬元。與上年對比增加374.56萬元，增25.19%,主要原因是人員變動(dòng)和補(bǔ)發(fā)工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的16％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年度用于保障農(nóng)業(yè)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出120.04萬元。與上年對比增5.74萬元，增4.78%,主要原因是農(nóng)業(yè)科技推廣任務(wù)略增。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：用于保障農(nóng)業(yè)局機(jī)構(gòu)開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展及農(nóng)業(yè)科技推廣等相關(guān)項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6314.07萬元,占本年支出合計(jì)的97.17%。與上年對比減少1449.47萬元，減18.67%,主要原因?yàn)?/span>人員變動(dòng)和補(bǔ)發(fā)工資及上級項(xiàng)目減少所致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.科學(xué)技術(shù)支出33.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.53%。主要用于農(nóng)業(yè)科技推廣；

2. 社會保障和就業(yè)支出401.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.35%。主要用于退休人員的工資福利支出；

4.農(nóng)林水支出5879.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.12%。主要用于保障農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出及農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級）部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為59萬元，支出決算為63.13萬元，完成預(yù)算的107%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為50.53萬元，完成預(yù)算的105.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.61萬元，完成預(yù)算的121.8%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年增加2輛公務(wù)用車編制，增加公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車保有量為8輛；二級單位公務(wù)接待略增。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少9.23萬元，減12.76%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.85萬元，增長3.8%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11.07萬元，下降46.75%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋罕締挝粐?yán)格控制公務(wù)接待，接待費(fèi)較去年大幅度減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.53萬元，占80%；公務(wù)接待費(fèi)支出12.61萬元，占20%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排0因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出50.53萬元。主要用于騰沖市農(nóng)業(yè)局日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出12.61萬元。其中：外賓接待支出12.61萬元。主要用于騰沖市農(nóng)業(yè)局日常工作發(fā)生的外賓接待支出。農(nóng)業(yè)局部門2015年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組290個(gè)，來賓1736人次。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

農(nóng)業(yè)局（本級）部門2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.88萬元，與上年對比減少9.63萬元，減2.58%，主要原因主要是人員變動(dòng)和補(bǔ)發(fā)工資減少所致。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)資金4149.56萬元，全部為項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)，其中基本建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金2183.65萬元。分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)情況為：新增千億斤糧食項(xiàng)目2183.65萬元，蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)85.26萬元，農(nóng)業(yè)科技推廣經(jīng)費(fèi)110.23萬元，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)104.15萬元，五七干校區(qū)域搬遷補(bǔ)助162.48萬元，基層體系項(xiàng)目建設(shè)資金22.46，農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建資金170萬元等，陽光工程、新型農(nóng)民培訓(xùn)資金8.5萬元，馬鈴薯高產(chǎn)示范建設(shè)基地補(bǔ)助40萬元，中央高產(chǎn)創(chuàng)建22.07萬元，病蟲害控制及救災(zāi)資金65萬元，農(nóng)村土地確權(quán)資金376.19萬元，其他零星項(xiàng)目資金450.57萬元。

年末項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較大的原因是：1、項(xiàng)目資金下達(dá)晚，且大部分項(xiàng)目為夸年實(shí)施項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)間為干冬季節(jié)，撥付資金的時(shí)間跟著項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度走，所以資金撥付集中在年初至年中旬。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。