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騰沖市畜牧工作站2015年度部門決算公開

（  目 錄）

第一部分  畜牧工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市畜牧工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市畜牧工作站職能是：負(fù)責(zé)對畜牧資源、生產(chǎn)狀況進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計；信息收集整理，為制定全市畜牧業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃提供建設(shè)性意見；制定全市畜禽品種改良計劃、飼草飼料開發(fā)計劃以及其它畜牧生產(chǎn)計劃，并組織實施；負(fù)責(zé)畜牧科技推廣、培訓(xùn)；組織開展畜牧科技普宣傳和技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)畜禽商品基地和畜牧業(yè)有關(guān)建設(shè)項目的實施及技術(shù)推廣和技術(shù)管理等工作；承擔(dān)市畜牧獸醫(yī)局有關(guān)法律法規(guī)的委托執(zhí)法工作。

（二）2015年度重點工作任務(wù)介紹

（一）畜牧科技推廣

1、畜禽品種改良及推廣

（1）生豬  根據(jù)騰沖養(yǎng)豬生產(chǎn)水平和全市肉食供應(yīng)情況分析，2015年依然把提高全市養(yǎng)豬生產(chǎn)水平作為發(fā)展畜牧業(yè)的首要任務(wù)來抓。   

1落實措施，確保項目建設(shè)顯成效。2015年省農(nóng)業(yè)農(nóng)村局廳下達(dá)我市生豬良種補貼項目任務(wù)為生豬改良20000頭，配種40000窩，提供優(yōu)良種公豬精液80000份，項目補貼資金80萬元。為保證項目建設(shè)的順利實施，認(rèn)真落實各項工作措施：一是全面做好項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)的宣傳、發(fā)動及組織工作；二是做好所需各類表格的準(zhǔn)備，各種器械的采購工作；三是加強對供精單位的指導(dǎo)、監(jiān)督，認(rèn)真對供精單位提供豬精進(jìn)行檢測，確保精液質(zhì)量；四是對項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目實施情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、培訓(xùn)工作。全年共檢測精液607份，合格597份，檢測合格率98%。2015年全市豬雜交改良187500窩，其中，生豬良補項目完成改良配種母豬21276頭、42552窩，提供種公豬精液85104份，完成任務(wù)數(shù)的106.38%。

②著眼發(fā)展，廣泛開展科技培訓(xùn)。結(jié)合全市畜牧業(yè)發(fā)展布局和項目建設(shè)需要，通過采取舉辦專題講座、實際操作示范、發(fā)放技術(shù)資料等多種形式，以生豬人工授精技術(shù)操作、豬飼養(yǎng)管理、常見病防治等實用技術(shù)為主要內(nèi)容，到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展技術(shù)培訓(xùn)。

③深入基層，加強對養(yǎng)殖場（戶）指導(dǎo)。定期或不定期的深入生產(chǎn)一線，對全市各規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）及廣大養(yǎng)殖戶進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、提供專業(yè)服務(wù)。全年共下鄉(xiāng)入村開展服務(wù)（不含技術(shù)培訓(xùn)）62人次。協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成中小型生豬養(yǎng)殖場的選址、規(guī)劃、設(shè)計建設(shè)工作20余次。

（2）牛  以奶水牛、肉牛養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)為主，全面發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)。

①牛改良采取本交和凍改相結(jié)合，抓好牛凍精改良常規(guī)工作。安排專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計各鄉(xiāng)鎮(zhèn)每月所需液氮、凍精及器械數(shù)量，每月按時到大理州家畜繁育指導(dǎo)站選購，隨后及時分發(fā)。按季度統(tǒng)計上報各鄉(xiāng)鎮(zhèn)凍改配種、產(chǎn)犢數(shù)。利用下鄉(xiāng)時間了解各鄉(xiāng)鎮(zhèn)凍改工作開展情況、對凍改工作的意見和建議。2015年共調(diào)入液氮117罐3335立升，凍精16925支，其中黃牛凍精8450支，凍改器械3千余件，有凍改點21個，完成凍改配種10031窩，其中黃牛配種3469窩。全市共有檳榔江水牛公牛90頭，本交改良8750窩。全市共完成牛雜交改良18781窩；產(chǎn)雜交犢牛11320頭，其中黃牛3980頭。

②檳榔江水牛種質(zhì)資源的保種、選育工作。完成檳榔江水牛不同年齡階段體尺體重測定212頭次，對核心群后備牛進(jìn)行種用價值評定1次，評定檳榔江水牛168頭，淘汰45頭，淘汰率26.8%。在示范場大型青貯池開始采用大型機械裝填壓實，提高了青貯效率和青貯料質(zhì)量。推廣冬玉米種植500畝，解決冬季青綠飼料的不足。開展檳榔江水牛不同生理階段飼養(yǎng)試驗三期，處理試驗水牛112頭，為制定檳榔江標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)管理技術(shù)檳榔江水牛標(biāo)準(zhǔn)化奠定了基礎(chǔ)。及時收集檳榔江水牛各種記錄資料，定期填寫系譜檔案。累計建立完善檳榔江水牛核心場系譜資料及免疫檔案1162份。

③長期到界頭、曲石、固東、騰越、中和、明光等鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展水牛養(yǎng)殖指導(dǎo)，加快水牛奶的開發(fā)。繼續(xù)抓好奶水牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)工作，鞏固好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)已建成的小區(qū)的水牛擠奶工作。開展牛同期發(fā)情試驗3期，共處理水牛97頭。開展獸用B超機進(jìn)行水牛早期妊娠診斷，共為農(nóng)戶進(jìn)行水牛早期妊娠診斷293頭次，檢查出空懷母牛134頭。

（3）羊  加大本地山羊的選育和努比亞山羊?qū)Ρ镜厣窖虻母牧纪茝V，積極引導(dǎo)企業(yè)、個人發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)。完成羊改良1.9萬窩。完成荷花太平村騰越紅羊保種核心群建設(shè)，并建立系譜檔案，開展騰越紅羊基本性能測定360只。指導(dǎo)開展界頭西山、固東清河努比亞山羊擴繁場的飼養(yǎng)管理及相關(guān)數(shù)據(jù)測定。

（4）家禽  指導(dǎo)和配合界頭、曲石、騰越三鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站完成山地雞養(yǎng)殖項目建設(shè)工作，目前五個項目基地各項建設(shè)正在有序開展中。指導(dǎo)北部、中部農(nóng)戶增加土雞、雪雞、肉鵝的養(yǎng)殖數(shù)量和提高飼養(yǎng)管理水平，在南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)探索茶地養(yǎng)雞等林下生態(tài)養(yǎng)殖模式。加大良種肉禽、蛋禽的推廣，搞好養(yǎng)禽大戶的引導(dǎo)和指導(dǎo)，不斷提高我縣的養(yǎng)禽水平。積極聯(lián)系發(fā)展正大“一條龍”養(yǎng)殖模式。

2、飼草飼料開發(fā)、種植與青貯

推廣種植農(nóng)田種草5.5萬畝，品種以一年生特高多花黑麥草為主，畝產(chǎn)量5.5—8.0噸；多年生人工草場更新（林下種草）1.696萬畝，品種組合為多年生黑麥草、鴨茅（狗尾草）、白三葉，畝產(chǎn)量1.0—3.5噸。曲辰九號青貯玉米種植3000畝，每畝全株鮮秸稈產(chǎn)量達(dá)9.4噸。利用青貯池、青貯窖、青貯薄膜袋及包膜青貯一體機等方式，完成飼料青貯125000噸，其中以全株玉米青貯為主，玉米秸稈青貯為輔完成71000噸。紫花苜蓿WL525HQ種植350畝，其中2015年新種200畝，通過加強管理，全年刈割6次，平均每畝累計鮮草產(chǎn)量在達(dá)到8.6噸，起到了示范帶動作用。引進(jìn)青稞試驗種植60畝，燕麥試驗種植20畝。完成2014年試驗種植50畝青稞的測產(chǎn)與利用，平均畝產(chǎn)鮮草2.3噸，最高達(dá)3.2噸，株高1.7米，作為高寒山區(qū)主要推廣牧草，增加了草食畜植物性蛋白飼料供給途徑。

3、水牛奶開發(fā)與質(zhì)量安全監(jiān)測

奶水牛業(yè)是我市的畜牧新產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)加大工作力度，加快奶水牛業(yè)開發(fā)工作。到2015年12月，全市存欄可擠奶水牛7920頭，實施水牛擠奶5765頭。2015年生產(chǎn)水牛鮮奶2850噸，其中交售商品水牛奶達(dá)2010噸，為農(nóng)民增收1608萬元。水牛奶產(chǎn)業(yè)化已成為騰沖市畜牧業(yè)支柱性產(chǎn)業(yè)，成為云南省高原特色畜產(chǎn)品新的亮點。

全部產(chǎn)奶水牛每月向DHI牛奶測定中心送撿一次奶樣，對產(chǎn)奶水牛進(jìn)行常規(guī)監(jiān)測，并對DHI測定出的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，指導(dǎo)牛場的飼養(yǎng)管理，淘汰不合格的個體，提高水牛奶質(zhì)量。協(xié)助體系奶牛疫病控制研究室，進(jìn)行奶水牛人畜共患疫病監(jiān)測，在檳榔江水牛核心場抽采血樣52份，布氏桿菌病和口蹄疫監(jiān)測，布氏桿菌病抗體結(jié)果全部為陰性，口蹄疫免疫合格率達(dá)標(biāo)。確保我縣水牛奶質(zhì)量安全。   

4、養(yǎng)蜂、養(yǎng)兔

2015年全市蜂群存欄2.65萬群，其中中蜂活框飼養(yǎng)8600群，西蜂8000群。蜂蜜產(chǎn)量380噸。

（1）加強對外地蜂農(nóng)的服務(wù)管理。1－3月，大量外地蜂群到騰沖放蜂2萬多群，主要集中在界頭、中和、曲石等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，致使蜜蜂養(yǎng)殖密度過高，造成蜂農(nóng)之間、蜂農(nóng)與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶之間矛盾增多。為減少矛盾，我站派出科技人員與相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站人員到蜂場宣傳合理放養(yǎng)蜂群密度，歡迎外地蜂農(nóng)到我縣來放蜂，但必須尊重當(dāng)?shù)氐拿耧L(fēng)民俗來規(guī)范蜂農(nóng)放蜂，及時調(diào)解了蜂農(nóng)之間、蜂農(nóng)與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶之間的矛盾，取得了較好效果。

（2）通過蜂場實地指導(dǎo)、電話答復(fù)等交流方式對蜂農(nóng)開展技術(shù)指導(dǎo)，共服務(wù)指導(dǎo)213人次。購入搖蜜機、噴煙器、巢礎(chǔ)等養(yǎng)蜂生產(chǎn)物資供應(yīng)農(nóng)戶，滿足全市養(yǎng)蜂生產(chǎn)需要。

（3）開展中蜂活框蜂箱驗收5戶農(nóng)戶，補助310群，發(fā)放金額12400元。

（4）開展西蜂農(nóng)養(yǎng)蜂證辦證工作。向蜂農(nóng)宣傳辦理養(yǎng)蜂證及蜂場生產(chǎn)日志記錄工作，12月對全縣西蜂農(nóng)開展蜂場登記備案及辦理養(yǎng)蜂證工作，預(yù)計2016年1月時可將市縣西蜂農(nóng)所需養(yǎng)蜂證辦理完備。

（5）支持天安獺兔公司在我市發(fā)展獺兔養(yǎng)殖，為企業(yè)和養(yǎng)殖戶搭建交流合作平臺，開展對我縣養(yǎng)兔工作的指導(dǎo)和引導(dǎo)。對全市肉兔、獺兔養(yǎng)殖場生產(chǎn)進(jìn)行了解，對生產(chǎn)中的草料組織進(jìn)行指導(dǎo)，對15個農(nóng)戶進(jìn)行了生產(chǎn)指導(dǎo)。

5、草原執(zhí)法及監(jiān)測情況

經(jīng)調(diào)查無草原征占用違法案件現(xiàn)象。我市草原分布主要有熱性灌草叢類、熱性草叢類、暖性灌草叢類、暖性草叢類、干熱稀樹灌草叢類、山地草甸類六個類型。根據(jù)云農(nóng)辦牧[2015]118號文件要求，2015年7、8、9月份，分別對我市所設(shè)2個樣地實施為期3個月生長情況監(jiān)測。其中固東江東山屬暖性灌草叢類禁牧草原，馬站空山屬熱性灌草叢類草畜平衡草原。樣方沿樣地一端對角線間隔距離不低于250米設(shè)一個，兩個樣地共設(shè)置樣方6個。三次草產(chǎn)量合計平均每個樣方鮮草產(chǎn)量為786.3克，干草產(chǎn)量為231.5克。即畝產(chǎn)鮮草524公斤，折合干草154公斤。較上年增加7個百分點。監(jiān)測數(shù)據(jù)和照片及每年30戶入戶調(diào)查數(shù)據(jù)通過草原監(jiān)測信息管理報送系統(tǒng)及時上報。上報材料齊全真實，以便及時掌握草原生態(tài)變化及農(nóng)戶生產(chǎn)生活變化情況，并形成《騰沖市草原監(jiān)測報告》、《騰沖市高原牧場調(diào)研報告》，為我市草原畜牧業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變及畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供可靠依據(jù)。

（二）技術(shù)培訓(xùn)

狠抓養(yǎng)殖科技培訓(xùn)，提高廣大養(yǎng)殖戶及從業(yè)人員服務(wù)水平，增加畜禽養(yǎng)殖經(jīng)濟效益。

1、組織開展科學(xué)養(yǎng)豬專題技術(shù)培訓(xùn)22期，培訓(xùn)人員1087人次，發(fā)放技術(shù)資料1000余份。

2、開展養(yǎng)禽技術(shù)培訓(xùn)2期，培訓(xùn)人員75人次。

3、進(jìn)行水牛奶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)田種草培訓(xùn)16期，培訓(xùn)人員1052人次，發(fā)放技術(shù)資料1600余份。 

4、開展中蜂養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)3期，培訓(xùn)160人次，發(fā)放養(yǎng)蜂資料160份，面網(wǎng)170個，中蜂巢礎(chǔ)600張。

5、安排本站科技人員外出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)42人次，通過培訓(xùn)使參訓(xùn)人員技術(shù)服務(wù)水平得到了很大提高。

全年共舉辦技術(shù)培訓(xùn)43期，培訓(xùn)人員2416人次，發(fā)放技術(shù)培訓(xùn)資料近3000份。

（三）項目組織管理

1、在畜牧獸醫(yī)局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極向上級部門爭取項目扶持。完成了9個省級財政項目申報材料的編寫上報。做好有關(guān)項目的編寫、論證、儲備工作。參與編寫2015年度基層農(nóng)技體系改革與建設(shè)補助項目實施方案。編制了騰沖縣2015年生豬良種補貼項目實施方案、騰沖縣畜禽交易市場建設(shè)項目實施方案等方案。

2、組織實施了以下項目工作：

（1）實施生豬良種補貼項目。完成改良配種母豬21276頭、42552窩，提供種公豬精液85104份，完成任務(wù)數(shù)的106.38%。配合供精企業(yè)完成2014年度項目補貼資金報賬兌付工作及2015年的相關(guān)工作。

（2）組織實施了騰沖縣畜禽交易市場建設(shè)項目，完成了騰沖畜牧信息網(wǎng)、交易電子大屏等建設(shè)內(nèi)容。

（3）完成了騰沖縣2014年中央草原生態(tài)補獎機制績效考評獎勵資金草原畜牧業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變項目的草種采購、發(fā)放及種植技術(shù)指導(dǎo)。項目建設(shè)地點在明光鎮(zhèn)東營村，涉及養(yǎng)殖戶49戶，采購發(fā)放多年生黑麥草3500公斤、鴨茅2500公斤、白三葉3500公斤、狗尾草720公斤，種植多年生人工草地2500畝，補播改良草地2000畝。實施了騰沖縣2015年草原生態(tài)保護(hù)暨牧草良種補貼項目，共完成一年生牧草種植25000畝，多年生人工草地更新16960畝。涉及5個鎮(zhèn)，44個村委會，受益農(nóng)戶2590戶。 

（4）實施云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶業(yè)體系項目，按2015年任務(wù)書要求完成檳榔江水牛不同年齡階段體尺體重測定286頭次，完成任務(wù)的143%。完成檳榔江水牛產(chǎn)奶母牛產(chǎn)奶性能測定74頭，完成任務(wù)的93%。對核心群后備牛進(jìn)行種用價值評定1次，完成飼養(yǎng)試驗3期，短信報道24條，發(fā)表論文1篇，申報技術(shù)專利3項，全面完成了全年工作任務(wù)。

（5）組織開展基層農(nóng)技體系改革與建設(shè)補助項目畜牧方面2014年度的收尾工作，2015年的全部工作及2016年的前期工作。專人負(fù)責(zé)與農(nóng)業(yè)局項目辦的溝通協(xié)調(diào)，上傳下達(dá)，信息審核、錄入。

（6）實施了騰沖縣2015年鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖業(yè)建設(shè)項目，建設(shè)地點在騰沖縣團(tuán)田鄉(xiāng)燕寺村、曼弄村。項目涉及8戶（燕寺村5戶、曼弄村3戶）肉牛養(yǎng)殖戶，完成新建牛舍2367平方米、青貯窖1840立方米、新建多年生人工草地1080畝。

3、項目資金由專人負(fù)責(zé)管理，確保了有限的建設(shè)資金用在項目建設(shè)上。嚴(yán)格執(zhí)行國家的財會制度，專人專賬，使建設(shè)資金封閉運行，節(jié)省支出，有效地管好、用好建設(shè)資金，杜絕了違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市畜牧工作站2015年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市畜牧工作站2015年度末實有人員編制24人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制24人；在職在編實有行政人員0人，事業(yè)人員24人。離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市畜牧工作站2015年度收入合計2866592.69元。其中：財政撥款收入2866592.69元，占總收入的100%；與上年對比上年收入3348088.78元減481496.09元占14.4%，主要原因分析：2015年內(nèi)因調(diào)整基本工資，故收入調(diào)整增資追加人員經(jīng)費518503.91元；2015年省級財政下?lián)苄竽量萍纪茝V專項資金減撥1000000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市畜牧工作站2015年度支出合計3985509.16元。其中：基本支出2520293.93元，占總支出的63％；項目支出1465215.23元，占總支出的37％。與上年對比本年支出比去年增1743456.63元占77.76﹪；主要原因分析：主要是財政2014年底增撥省級優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品基地建設(shè)專項資金300000.00元，農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)項目資金1000000.00元，故2015年加大力度實施畜牧技術(shù)推廣項目以及調(diào)資調(diào)入人員等原因增加支出。

其中：項目支出行政事業(yè)類項目1465215.23元比去年增1144856.63元占357.37﹪，主要是加大力度實施畜牧技術(shù)推廣項目增支。

（一）基本支出情況

騰沖市畜牧工作站2015年度基本支出2520293.93元（其中人員經(jīng)費2377670.46元）比去年增598600元占31.15﹪主要是調(diào)資及調(diào)入2人增加支出及日常公用經(jīng)費支出。

2015年度用于保障單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出142623.47元。與上年對比其中：（1）人員經(jīng)費支出2377670.46元比去年增577350.26元占32.07﹪；（2）日常公用經(jīng)費142623.47元比去年增21249.74元占17.51﹪。

基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2377670.46元占基本支出的94.3％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費142623.47元占基本支出的5.7％。

人均支出情況：人均基本支出105012元，其中：工資福利支出57199元，人均公用經(jīng)費支出5942元；退休人員人均退休費支出41000元。

（二）項目支出情況

2015年度用于保障畜牧事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，單位用于項目經(jīng)費支出1465215.23元比去年增1144856.63元占357.37﹪。主要原因分析：2015年加大力度實施畜牧技術(shù)推廣項目。具體項目開支及開展工作情況：本年支出項目資金1465215.23元（其中：農(nóng)業(yè)體系建設(shè)水奶牛測定項目資金257759.23元，種公站點建設(shè)經(jīng)費100000.00元，畜牧科技推廣(獺兔養(yǎng)殖)經(jīng)費97469.00元，農(nóng)田種草養(yǎng)畜項目10000.00元，畜禽交易市場建設(shè)項目資金1000000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市畜牧工作站2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3985509.16元,占本年支出合計的100%。與上年對比本年支出比去年增1743456.63元占77.76﹪；主要原因分析：主要是財政去年底增撥省級優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品基地建設(shè)專項資金300000.00元，農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)項目資金1000000.00元，故2015年加大力度實施畜牧技術(shù)推廣項目以及調(diào)資調(diào)入人員等原因增加支出。

其中：項目支出行政事業(yè)類項目1465215.23元比去年增1144856.63元占357.37﹪，主要是加大力度實施畜牧技術(shù)推廣項目增支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.科學(xué)技術(shù)支出257759.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.5%。用于2060302款項-社會公益研究：檳榔江奶水牛生產(chǎn)性能測定工作；

2.社會保障和就業(yè)支出902013.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.6 %。用于2080502款項-事業(yè)單位離退休：發(fā)放單位22人退休職工退休工資；

3.農(nóng)林水支出2825736.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出70.9%。（1）用于2130104款項-事業(yè)運行支出1538660.33元（其中：發(fā)在職24人工資福利支出1372775.86元、公務(wù)費支出142623.47元、對個人和家庭的補助支出23261.00元）；（2）用于2130106款項-畜牧科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出207456.00元；（3）用于2130125款項-農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷：畜禽交易市場建設(shè)支出1000000.00元，（4）用于2130199款項-其他農(nóng)業(yè)支出79620.00元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

騰沖市畜牧工作站2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為45000.00元，支出決算為41418.07元，完成預(yù)算的92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為25878.07元，完成預(yù)算的103.5%；公務(wù)接待費支出決算15540.00元，完成預(yù)算的77%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：車輛老化維修費增加。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少6552.91元，下降13.6%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少539.91元，下降2%。；公務(wù)接待費支出決算減少6013元，下降27.9%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是單位厲行節(jié)約嚴(yán)格按招接待相關(guān)文件執(zhí)行。

 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出25878.07元，占63 %；公務(wù)接待費支出15540元，占37%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出25878.07元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元。

公務(wù)用車運行支出25878.07元。主要用于騰沖市畜牧工作站（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，騰沖市畜牧工作站開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費支出15540.00元。其中：

外賓接待支出0元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出15540.00元。主要用于騰沖市畜牧工作站（相關(guān)工作范圍）發(fā)生的41批次242人接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 無

（二）其他重要事項情況說明 無

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋  無

騰沖市畜牧工作站

2016年8月25日