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畜牧獸醫(yī)局2015年度部門(mén)決算

第一部分  畜牧獸醫(yī)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2015年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)  2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  畜牧獸醫(yī)局概況

一、主要職能

（一）主要職能 

根據(jù)中共騰沖市委、騰沖市人民政府《關(guān)于印發(fā)騰沖縣人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)的通知》（騰發(fā)〔2011〕44號(hào)），設(shè)立騰沖縣畜牧獸醫(yī)局，在農(nóng)業(yè)局加掛畜牧獸醫(yī)局牌子，為全縣畜牧獸醫(yī)工作行政主管部門(mén)，正科級(jí)單位。主要職責(zé)為

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市畜牧業(yè)和動(dòng)物衛(wèi)生方面的法律法規(guī)、方針政策；研究制定全市畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、動(dòng)物疫病防控及飼料獸藥行業(yè)的規(guī)劃和計(jì)劃。

（2）負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、檢疫和動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全市動(dòng)物疫情上報(bào)與管理，組織指導(dǎo)撲滅疫情；承辦市重大動(dòng)物疫病防治指揮部的日常工作。

（3）組織研究、論證、申報(bào)和實(shí)施畜禽商品基地和畜牧、動(dòng)物衛(wèi)生等重大建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)按畜牧業(yè)規(guī)劃布局建設(shè)優(yōu)勢(shì)畜產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)。

（4）負(fù)責(zé)獸藥、飼料、飼料添加劑質(zhì)量及動(dòng)物產(chǎn)品安全的監(jiān)督管理，對(duì)轄區(qū)內(nèi)獸藥、飼料和畜產(chǎn)品安全等違法行為進(jìn)行查處；負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、藥政和官方獸醫(yī)及執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理工作；負(fù)責(zé)病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全管理；監(jiān)督、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)查處違反《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》、《中華人民共和國(guó)畜牧法》等法律、法規(guī)案件，受理和仲裁有關(guān)行政復(fù)議案件。

（5）負(fù)責(zé)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)及市場(chǎng)信息的收集、分析、預(yù)測(cè)，指導(dǎo)全市畜牧業(yè)健康發(fā)展；提出畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大技術(shù)措施及推廣項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

（6）負(fù)責(zé)全市畜禽品種資源、飼料資源、草原草地資源的管理、保護(hù)及合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)飼料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的審批及管理；全市動(dòng)物防疫條件許可、動(dòng)物診療許可和獸藥經(jīng)營(yíng)許可的審核、監(jiān)管。

（7）負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站的業(yè)務(wù)管理和技術(shù)指導(dǎo)。

（8）負(fù)責(zé)市畜牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)龍頭企業(yè)的申報(bào)、認(rèn)定、扶持與管理；負(fù)責(zé)無(wú)公害、綠色、有機(jī)畜產(chǎn)品的申報(bào)、審核等管理工作；協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好畜牧業(yè)生產(chǎn)資料、畜產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)、畜禽定點(diǎn)屠宰場(chǎng)（點(diǎn)）的規(guī)劃。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一、產(chǎn)值產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。2015年，全市實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值21.5億元，同比增4.8%，比2010年的11.9億元，增9.6億元，增80.7%，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值40%以上；實(shí)現(xiàn)肉類(lèi)總產(chǎn)量達(dá)11.74萬(wàn)噸，比2010年的8.3萬(wàn)噸，增3.44萬(wàn)噸，增長(zhǎng)41.44％；禽蛋產(chǎn)量5980噸，比2010年增加1931噸，增長(zhǎng)49.8％，完成計(jì)劃目標(biāo)的97.5%；牛奶產(chǎn)量5000噸，比2010年增加3300噸，增長(zhǎng)116％。生豬出欄132.3萬(wàn)頭、肉牛出欄9.08萬(wàn)頭、肉羊出欄10.44萬(wàn)只、家禽出欄489.9萬(wàn)羽，同比分別增長(zhǎng)10.1%、12%、44.7%和7.5%。存欄生豬91.4萬(wàn)頭(其中：能繁母豬10萬(wàn)頭，同比增1.3%)、牛18.9萬(wàn)頭、羊10萬(wàn)只、禽281.9萬(wàn)羽，同比分別增4.9%、5.3%、32.4和2%。

（二）檳榔江奶水牛肉牛養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)成效明顯。存欄奶水牛11800頭，建成存欄5頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)326戶(hù)。全市擠奶12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），36村，3210頭。建成存欄奶水牛500頭以上的養(yǎng)殖場(chǎng)4個(gè)（巴福樂(lè)檳榔江水牛良種繁育公司、明光畜牧發(fā)展有限公司、騰超農(nóng)業(yè)科技有限公司，固?hào)|鴻福奶水牛養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社養(yǎng)殖場(chǎng)），300頭以上的養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）4個(gè)（龍川江農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、明光景勝山河奶水牛養(yǎng)殖場(chǎng)、馬站春旺奶水牛養(yǎng)殖小區(qū)、曲石聶家灣奶水牛養(yǎng)殖小區(qū)）。產(chǎn)品已開(kāi)拓北京、上海、廣州、天津、深圳等高端市場(chǎng)和本地鮮奶市場(chǎng)。產(chǎn)品主要以艾愛(ài)牌水牛奶酪（莫扎雷拉）為主，同時(shí)加工巴氏鮮奶，產(chǎn)品供不應(yīng)求，深受廣大消費(fèi)者喜愛(ài)。奶制品獲云南省知名商標(biāo)；《風(fēng)味水牛奶酪干及制作方法》獲國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專(zhuān)利證書(shū)。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及固定資產(chǎn)投資完成預(yù)定目標(biāo)。完成固定資產(chǎn)投資3162萬(wàn)元，完成計(jì)劃3000萬(wàn)元的105.4%。其中：檳榔江奶水牛肉牛養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目完成1635萬(wàn)元，中央財(cái)政支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展山地雞養(yǎng)殖項(xiàng)目完成509萬(wàn)元，生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目完成516萬(wàn)元，騰沖縣肉羊養(yǎng)殖項(xiàng)目502萬(wàn)元。

（四）標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)快速發(fā)展。新建年出欄肥豬300頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)54個(gè)，已建成年出欄300頭以上肥豬的養(yǎng)殖大戶(hù)（場(chǎng)）162個(gè)（其中萬(wàn)頭豬場(chǎng)6個(gè)），規(guī)模化率21%，標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，規(guī)模化養(yǎng)殖水平進(jìn)一步提高。建成縣級(jí)良種公豬站1個(gè)，存欄種公豬60頭；建成良種豬擴(kuò)繁場(chǎng)4個(gè)（其中：明光小耳豬核心育種、擴(kuò)繁場(chǎng)1個(gè)）；新建成100頭以上的奶水牛肉牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)6個(gè)，全縣達(dá)19個(gè)（國(guó)家級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)1個(gè)）；新建年出欄肉雞2000羽以上的養(yǎng)殖場(chǎng)5戶(hù)，全縣達(dá)81戶(hù)；新建存欄200只以上肉羊養(yǎng)殖場(chǎng)3個(gè)。創(chuàng)建市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)6個(gè)。 

（五）動(dòng)物疫病防控進(jìn)一步加強(qiáng)。圍繞“應(yīng)免盡免，不留空檔”工作目標(biāo)，推廣動(dòng)物防疫“分片包干、集中免疫、整村推進(jìn)”和生豬“321”免疫新技術(shù)，強(qiáng)化“春秋兩季普防、每月定時(shí)補(bǔ)針”制度。豬瘟、高致病性豬藍(lán)耳病、口蹄疫、小反芻獸疫、高致病性禽流感應(yīng)免疫密度均達(dá)100%，群體免疫密度常年維持在90%以上，免疫抗體合格率均達(dá)70%以上; 動(dòng)物防疫“整村推進(jìn)”面達(dá)96%; 生豬“321”免疫新技術(shù)推廣面達(dá)100%。動(dòng)物疫病防控進(jìn)一步加強(qiáng)，全縣沒(méi)有發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情，確保了畜禽產(chǎn)品及畜牧公共衛(wèi)生安全。 

（六）畜牧獸醫(yī)執(zhí)法監(jiān)督水平進(jìn)一步提高。共進(jìn)行屠宰和產(chǎn)地檢疫生豬32.74萬(wàn)頭、牛2.04萬(wàn)頭、羊2.04萬(wàn)只、禽類(lèi)29.8萬(wàn)羽。加強(qiáng)畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)及市場(chǎng)監(jiān)管，組織縣鄉(xiāng)監(jiān)督執(zhí)法人員對(duì)轄區(qū)內(nèi)的規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)、牲畜交易市場(chǎng)開(kāi)展監(jiān)督檢查共114場(chǎng)次，檢查生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)70個(gè)， 通過(guò)與養(yǎng)殖場(chǎng)（養(yǎng)殖小區(qū)）簽訂“畜產(chǎn)品質(zhì)量安全承諾書(shū)”、生鮮乳收購(gòu)站進(jìn)行不定期檢查，立案查處違反《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》、《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》、《獸藥管理?xiàng)l例》案件等方式，進(jìn)一步強(qiáng)化了執(zhí)法監(jiān)督。規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）產(chǎn)地檢疫率、上市動(dòng)物檢疫率、定點(diǎn)屠宰場(chǎng)（點(diǎn)）屠宰檢疫率、外調(diào)生豬檢疫合格證明電子出證率均達(dá)到了100%，執(zhí)法監(jiān)督水平進(jìn)一步提高。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

畜牧獸醫(yī)局（本級(jí)）是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)一室五股6個(gè)股所級(jí)機(jī)構(gòu)（辦公室、計(jì)財(cái)股、畜牧股、獸醫(yī)股、法規(guī)股、人事股）。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 

行使行政職能事業(yè)編制15名，工勤編3名。2015年初實(shí)有人數(shù)公務(wù)員14名，工勤人員4名，年末公務(wù)員14名，工勤人員4名。另外地方國(guó)營(yíng)騰沖市畜牧場(chǎng)因機(jī)構(gòu)設(shè)置需要，畜牧場(chǎng)賬務(wù)與局機(jī)關(guān)分開(kāi)獨(dú)立核算，減少編制人數(shù)3人，年末實(shí)有人數(shù) 減少2人，退休人員減少9人，領(lǐng)取遺屬補(bǔ)助人員減少3人，故人員情況與上年對(duì)比有較大出入。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分  2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén)  2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

畜牧獸醫(yī)局（本級(jí)）2015年度收入合計(jì)2210.14萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2210.14萬(wàn)元，占總收入的100% ；比上年增332.42萬(wàn)元，增15%，其中：財(cái)政撥款收入增332.42萬(wàn)元，增15%，主要原因基本支出人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)發(fā)2014年10－12月增資，2015年調(diào)資，縣域經(jīng)濟(jì)考核獎(jiǎng)發(fā)放。 

二、支出決算情況說(shuō)明

畜牧獸醫(yī)局（本級(jí)）2015年度支出合計(jì)1345.22萬(wàn)元。其中：基本支出332.01萬(wàn)元，占總支出的24.7％；項(xiàng)目支出1013.21萬(wàn)元，占總支出的75.3％。 與上年對(duì)比，基本支出減少38.52萬(wàn)元，減少11.6%，原因是二級(jí)單位分出獨(dú)立核算；項(xiàng)目支出減少142.46萬(wàn)元，減少14%，原因是項(xiàng)目指標(biāo)下達(dá)遲，未能及時(shí)報(bào)賬。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障畜牧獸醫(yī)局（本級(jí)）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出332.01萬(wàn)元。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的51.6％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的48.4％。 

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年度用于保障畜牧獸醫(yī)局（本級(jí)）完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出136.12萬(wàn)元。 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

畜牧獸醫(yī)局（本級(jí)）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1340.22萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.6%。 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1340.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.6%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出54.34萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)行政運(yùn)行支出301.87萬(wàn)元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出186.71萬(wàn)元；病蟲(chóng)害控制161.31萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼2.4萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼260.91萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險(xiǎn)補(bǔ)貼353.92萬(wàn)元； 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用10萬(wàn)元；其他農(nóng)業(yè)支出8.76萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

畜牧獸醫(yī)局（本級(jí)）2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22.63萬(wàn)元，支出決算為22.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的99%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是履行節(jié)約的結(jié)果。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少0.22萬(wàn)元，下降1%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.12萬(wàn)元，減少1%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.1萬(wàn)元，下降1%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因 履行節(jié)約的結(jié)果。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.95萬(wàn)元，占57.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出9.46萬(wàn)元，占42.2%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排（相關(guān)單位）因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支12.95萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出12.95萬(wàn)元。主要用于畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展及科技推廣所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，畜牧獸醫(yī)局（本級(jí)）開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9.46萬(wàn)元。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。 

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出9.46萬(wàn)元。人次1195人/次，主要用于畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展及科技推廣發(fā)生的接待支出。 

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一) 相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。