| 索引號(hào) | 01526101-9-06_A/2016-0831001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2016-08-31 10:01:32 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2015年度部門決算
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
單位主要職能：開展農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)化項(xiàng)目的立項(xiàng)及實(shí)施、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)，農(nóng)機(jī)試驗(yàn)、示范、推廣，開展農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)承包、普及農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)知識(shí)。
（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
（1）認(rèn)真抓好水稻機(jī)插秧推廣。水稻機(jī)插秧近年來是我市工作的一個(gè)重點(diǎn)， 2015完成水稻育插秧推廣面積20076畝，圓滿完成年初2萬畝的工作任務(wù)，占全市水稻種植面積4.2%，比2014年增加4020畝，同比增25%。共涉及九個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、41個(gè)村、4012農(nóng)戶，其中：猴橋鎮(zhèn)8000畝、界頭鎮(zhèn)6000畝、滇灘鎮(zhèn)2000畝、和順鎮(zhèn)1036畝、騰越鎮(zhèn)1500畝，荷花鎮(zhèn)500畝，蒲川鄉(xiāng)500畝，新華500畝、明光40畝。今年?duì)幦】h級(jí)科技推廣經(jīng)費(fèi)34.2萬元，認(rèn)真做好水稻機(jī)插秧示范推廣，發(fā)揮以點(diǎn)帶面的作用。舉辦核心樣板3050畝，其中猴橋鎮(zhèn) 600畝，滇灘鎮(zhèn) 800畝（含市級(jí)樣板300畝），界頭鎮(zhèn)500畝，騰越鎮(zhèn)500畝，和順鎮(zhèn)200 畝，荷花鎮(zhèn)200畝、蒲川鄉(xiāng)150畝、新華鄉(xiāng)100畝。經(jīng)對(duì)全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)多個(gè)樣板點(diǎn)測產(chǎn)調(diào)查，最高單產(chǎn)625千克，最低單產(chǎn)372千克，平均單產(chǎn)475千克，實(shí)現(xiàn)畝增30千克的目標(biāo)。
（2）認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。1、抓實(shí)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)。中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作是國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策的重要補(bǔ)充，是提高農(nóng)機(jī)裝備水平，推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展的重要手段。根據(jù)云農(nóng)機(jī)【2015】3號(hào)文件精神，騰沖600萬元中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金指標(biāo)已下達(dá)。截至10月23日，全市共補(bǔ)貼各類農(nóng)業(yè)機(jī)械3303臺(tái)（套），受益農(nóng)戶3074戶，使用中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金666.565萬元，拉動(dòng)農(nóng)民投資2200多萬元。2、因地制宜開展農(nóng)機(jī)深松作業(yè)。根據(jù)騰沖農(nóng)作物種植區(qū)域特點(diǎn)，確定以玉米、烤煙種植山地為主區(qū)域。今年農(nóng)機(jī)深松整地在3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施。實(shí)施面積情況：2000畝，其中滇灘鎮(zhèn)1200畝、明光鎮(zhèn)540畝、固?hào)|鎮(zhèn)260畝。目前深松作業(yè)正在有序?qū)嵤钏勺鳂I(yè)的開展將進(jìn)一步改善土壤結(jié)構(gòu)，提高土壤利用率。
（3）抓好農(nóng)機(jī)質(zhì)量投訴工作。深入騰沖2家農(nóng)機(jī)公司及18家農(nóng)機(jī)銷售點(diǎn)對(duì)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢查4次，督促農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商做好售后服務(wù)及操作規(guī)程培訓(xùn)。積極配合工商等部門開展3.15宣傳活動(dòng)，發(fā)放宣傳資料1000份。
（4）加強(qiáng)農(nóng)機(jī)服務(wù)組織建設(shè)。全市已注冊登記農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社10個(gè)，現(xiàn)有社員346人，今年全市水稻機(jī)插秧工作大部分由合作社完成。騰沖農(nóng)機(jī)推廣站將以騰沖市被列為農(nóng)業(yè)部水稻機(jī)插秧示范縣和云南省農(nóng)機(jī)化綜合試驗(yàn)示范縣為契機(jī)，積極向上爭取資金扶持，引導(dǎo)合作社健康有序發(fā)展。今年我站在滇灘鎮(zhèn)發(fā)展農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社1個(gè)，發(fā)展社員17人。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2015年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2015年度末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休7人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2015年度收入合計(jì)127.12萬元。其中：財(cái)政撥款收入127.12萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2015年度支出合計(jì)129.42萬元。其中：基本支出67.92萬元，占總支出的52％；項(xiàng)目支出61.5萬元，占總支出的48％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況
2015年度用于保障事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出64.06萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2015年度用于保障事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出61.5萬元。其中科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出11.8萬元，用于水稻機(jī)插秧項(xiàng)目；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼支出49.7萬元，用于農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作及農(nóng)機(jī)專業(yè)合作組織補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出129.42萬元,占本年支出合計(jì)的100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出20.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15%。
6.農(nóng)林水支出（類）支出109.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.29萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.29萬元。
公務(wù)用車購置支出0萬元。具體購置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0.29萬元。主要用于水稻機(jī)插秧、農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：
外賓接待支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）其他重要事項(xiàng)情況說明
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。
