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騰沖市人民政府茶葉辦公室2015年度部門決算公開    

第一部分  概況  

一、主要職能  

  市茶辦的工作職責(zé)是：貫徹落實國家、省、市、市“三農(nóng)”工作的方針、政策，根據(jù)市委、市政府發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)的整體思路，按照“上爭取、中協(xié)調(diào)、下服務(wù)”的指導(dǎo)思想開展工作，行使茶葉行政管理職能；研究擬定全市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，并負(fù)責(zé)組織實施；搞好茶葉產(chǎn)業(yè)調(diào)研，為市委、市政府當(dāng)好參謀；負(fù)責(zé)茶葉生產(chǎn)項目編報、立項并抓好項目的組織實施和資金管理；負(fù)責(zé)全市茶葉生產(chǎn)、加工技術(shù)的指導(dǎo)和培訓(xùn)，引導(dǎo)和幫助企業(yè)搞好市場開拓，抓好統(tǒng)計和信息收集工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門關(guān)系，為企業(yè)和茶農(nóng)做好服務(wù)；加強外宣，加大與科研院校的技術(shù)交流和外地合作，促進全市茶葉產(chǎn)業(yè)健康持速發(fā)展。  

    1986年3月，縣人民政府成立騰沖縣人民政府茶葉辦公室；1988年2月成立縣茶葉局；1995年3月合并縣農(nóng)業(yè)局，保留縣人民政府茶葉辦公室牌子；1998年12月，成立縣茶葉生產(chǎn)辦公室（正科級）；2003年3月起，縣茶葉生產(chǎn)辦公室編制合并農(nóng)業(yè)局，但仍為正科級單位。  

二、部門基本情況  

   編制2015年部門決算時，在職實有人數(shù)5人，其中：行政4人，事業(yè)0人，工勤1人；離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人；在編實有車輛1輛。  

第二部分  2015年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部門  2015年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明：  

    2015年我辦部門決算總收入4,830,810.20元，比上年增54.22%，其中：財政撥款收入4,830,810.20元，占總收入的100%。  

二、支出決算情況說明：  

   2015年我辦部門決算總支出4,999,299.40元，比上年增39.78%。其中：基本支出517,282.80元，占總支出的10.35％；項目支出4,482,016.4元，占總支出的89.65％。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

   2015年我辦一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)4,599,299.4元，占總支出的92%，其中基本支出517,282.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的11.25%，項目支出4,082,016.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的88.75%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

   我辦2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額86，308.37元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出39,445.37元，公務(wù)接待費支出46,863元。  

   2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)140,467.37減少54，159元。具體情況如下：  

（一）因公出國（境）費  

   2015年我辦因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0元。   

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費  

   2015年我辦購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運行維護費39,445.37元。其中：購置費0元，運行維護費39,445.37元，比2014年決算減少802元，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。  

（三）公務(wù)接待費  

    2015年我辦共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待26批次，228人，接待費開支46,863元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0元。公務(wù)接待費比2014年決算100,220元減少46，762.78元，主要用于接待上級相關(guān)部門、涉茶鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社區(qū)、茶葉企業(yè)、茶所等人員產(chǎn)生的費用。  

                             騰沖市人民政府茶葉辦公室  

                                2015年8月23日