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             表七、政府性基金預(yù)算支出表

             表八、2016年單位基本情況表

             表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出表 

    騰沖縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2016年部門(mén)

預(yù)算基本情況說(shuō)明

 一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。

    二、部門(mén)預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、部門(mén)基本情況 

（一）部門(mén)主要職責(zé)

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額財(cái)政撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位，加掛“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心”牌子，實(shí)行兩塊牌子一套人員的管理方式。主要承擔(dān)著我市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)、監(jiān)測(cè)；“三品”認(rèn)證、管理；農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測(cè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；外來(lái)入侵有害生物調(diào)查、防控；農(nóng)業(yè)野生植物資源調(diào)查、保護(hù)等工作。

    （二）人員情況

納入2016年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共 1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有人數(shù)  12  人，其中：事業(yè) 11  人，工勤  1 人；離退休人員 12  人，其中：退休  6  人。

四、2016年預(yù)算收支情況

 2016年部門(mén)預(yù)算總收入 127.81 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款 127.81萬(wàn)元。2016年部門(mén)預(yù)算總支出127.81萬(wàn)元，其中：基本支出104.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出23萬(wàn)元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出104.81萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的 82％。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2016年項(xiàng)目支出23 萬(wàn)元，主要用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的18%。具體項(xiàng)目如下:1、薇甘菊防治與預(yù)警監(jiān)測(cè)項(xiàng)目資金13萬(wàn)元，其經(jīng)費(fèi)主要用于召開(kāi)薇甘菊防控培訓(xùn)會(huì)議、發(fā)放防控宣傳材料、防控監(jiān)測(cè)點(diǎn)監(jiān)測(cè)員工資補(bǔ)助、薇甘菊調(diào)查、鏟除、化除小工費(fèi)用、購(gòu)買(mǎi)化除農(nóng)藥及防控儀器設(shè)備等薇甘菊防治工作中。2、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于單位開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)樣品、試劑購(gòu)置、業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、車(chē)輛燃油等費(fèi)用。 

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.15 萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少0.35萬(wàn)元，減少的主要原因是：公務(wù)經(jīng)有限。