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             表七、政府性基金預(yù)算支出表

             表八、2016年單位基本情況表

             表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出表 

騰沖市農(nóng)業(yè)局（含畜牧獸醫(yī)局）2016年部門預(yù)算        

基本情況說明        

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)        

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。        

    二、部門預(yù)算編制的原則        

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。        

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。          

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                              

三、部門基本情況         

（一）部門主要職責(zé)        

騰沖市農(nóng)業(yè)局（含畜牧獸醫(yī)局）是縣人民政府下設(shè)的農(nóng)業(yè)行政主管部門，承擔(dān)著貫徹落實(shí)黨和國(guó)家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)、示范、推廣等社會(huì)化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。下屬市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、植保植檢站、種子管理站、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、土壤肥料工作站、茶桑技術(shù)推廣工作站、農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站、農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、畜牧工作站、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、地方國(guó)營(yíng)騰沖市畜牧場(chǎng)共15個(gè)事業(yè)單位和1個(gè)參公管理事業(yè)單位（市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站）。         

   （二）人員及車輛情況        

納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共 17 個(gè)，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位15個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)；部門在職實(shí)有人數(shù)256人，其中：行政 44人，工勤11人；離退休人員150人，其中：離休0人，退休150人；在編實(shí)有車輛26輛。        

四、2016年預(yù)算收支情況        

 2016年部門預(yù)算總收入9071.16萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款2917.31萬(wàn)元。2016年部門預(yù)算總支出9071.16萬(wàn)元，其中：基本支出2757.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6313.93 萬(wàn)元。        

（一）基本支出情況            

2016年基本支出2757.23萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的30.4％。        

（二）項(xiàng)目支出情況           

2016年項(xiàng)目支出6313.93萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的69.6%。具體項(xiàng)目如下：1.新增千億斤糧食項(xiàng)目2183.65萬(wàn)元，2.蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)85.26萬(wàn)元，3.農(nóng)業(yè)科技推廣經(jīng)費(fèi)110.23萬(wàn)元，4.各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)104.15萬(wàn)元，5.五七干校區(qū)域搬遷補(bǔ)助162.48萬(wàn)元，6.基層體系項(xiàng)目建設(shè)資金22.46，7.農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建資金170萬(wàn)元等，8.陽(yáng)光工程、新型農(nóng)民培訓(xùn)資金8.5萬(wàn)元，9.馬鈴薯高產(chǎn)示范建設(shè)基地補(bǔ)助40萬(wàn)元，10.中央高產(chǎn)創(chuàng)建22.07萬(wàn)元，11.病蟲害控制及救災(zāi)資金65萬(wàn)元，12.農(nóng)村土地確權(quán)資金376.19萬(wàn)元，13.其他零星項(xiàng)目資金450.57萬(wàn)元，14.2016年預(yù)算安排項(xiàng)目資金290.4萬(wàn)元，15. 2015年生豬調(diào)出大縣資金388萬(wàn)元，16. 2014年生豬調(diào)出大縣資金417萬(wàn)元，17. 2015年檳榔江奶水牛園區(qū)建社經(jīng)費(fèi)145萬(wàn)元，18.2015奶牛規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)資金210萬(wàn)元，19. 機(jī)械化擠奶及奶站建設(shè)資金111.27萬(wàn)元，20. 2014年生豬標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目資金170萬(wàn)元，21. 2014年奶牛標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目資金240萬(wàn)元，22.2015奶站建設(shè)資金50萬(wàn)元。        

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況        

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額94.08萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出69.86萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出24.22萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)增加359900元，增加的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，騰沖市畜牧獸醫(yī)局并入農(nóng)業(yè)局一起核算。具體情況如下：        

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)        

2016年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加0萬(wàn)元。        

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)        

2016年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)69.86萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)69.86萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加22.11萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。        

（三）公務(wù)接待費(fèi)        

2016年公務(wù)接待費(fèi)開支24.22萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待開支，比2015年預(yù)算增加13.88萬(wàn)元。