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             表七、政府性基金預算支出表

             表八、2016年單位基本情況表

             表九、2016年 公共預算“三公經(jīng)費”預算支出表 

騰沖市畜牧獸醫(yī)局2016年部門預算        

基本情況說明        

 一、部門預算編制的依據(jù)        

    根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。        

    二、部門預算編制的原則        

1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。        

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
    3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。         

4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。                                                                              

三、部門基本情況         

（一）部門主要職責（簡單概述）        

根據(jù)中共騰沖縣委、騰沖縣人民政府《關(guān)于印發(fā)騰沖縣人民政府機構(gòu)改革實施意見的通知》（騰發(fā)〔2011〕44號），設(shè)立騰沖縣畜牧獸醫(yī)局，在農(nóng)業(yè)局加掛畜牧獸醫(yī)局牌子，為全縣畜牧獸醫(yī)工作行政主管部門，正科級單位。主要職責為        

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市畜牧業(yè)和動物衛(wèi)生方面的法律法規(guī)、方針政策；研究制定全縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、動物疫病防控及飼料獸藥行業(yè)的規(guī)劃和計劃。        

（2）負責動物防疫、檢疫和動物衛(wèi)生監(jiān)督管理工作；負責全縣動物疫情上報與管理，組織指導撲滅疫情；承辦縣重大動物疫病防治指揮部的日常工作。        

（3）組織研究、論證、申報和實施畜禽商品基地和畜牧、動物衛(wèi)生等重大建設(shè)項目；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)按畜牧業(yè)規(guī)劃布局建設(shè)優(yōu)勢畜產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)。        

（4）負責獸藥、飼料、飼料添加劑質(zhì)量及動物產(chǎn)品安全的監(jiān)督管理，對轄區(qū)內(nèi)獸藥、飼料和畜產(chǎn)品安全等違法行為進行查處；負責全縣獸醫(yī)醫(yī)政、藥政和官方獸醫(yī)及執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理工作；負責病原微生物實驗室生物安全管理；監(jiān)督、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)查處違反《中華人民共和國動物防疫法》、《中華人民共和國畜牧法》等法律、法規(guī)案件，受理和仲裁有關(guān)行政復議案件。        

（5）負責畜牧業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)及市場信息的收集、分析、預測，指導全縣畜牧業(yè)健康發(fā)展；提出畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大技術(shù)措施及推廣項目，經(jīng)批準后實施。        

（6）負責全縣畜禽品種資源、飼料資源、草原草地資源的管理、保護及合理開發(fā)利用；負責飼料產(chǎn)品標準的審批及管理；全縣動物防疫條件許可、動物診療許可和獸藥經(jīng)營許可的審核、監(jiān)管。        

（7）負責全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站的業(yè)務管理和技術(shù)指導。        

（8）負責縣畜牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)的申報、認定、扶持與管理；負責無公害、綠色、有機畜產(chǎn)品的申報、審核等管理工作；協(xié)同有關(guān)部門做好畜牧業(yè)生產(chǎn)資料、畜產(chǎn)品批發(fā)交易市場、畜禽定點屠宰場（點）的規(guī)劃。        

   （二）人員及車輛情況        

納入2016年部門預算編報的單位共 1個，即騰沖市畜牧獸醫(yī)局，部門在職實有人數(shù) 18 人，其中：行政  15 人，工勤 3人；離退休人員11 人，其中：離休 0 人，退休 11人；在編實有車輛3輛。        

四、2016年預算收支情況        

 2016年部門預算總收入2330.46萬元，其中：財政撥款367.46萬元。2016年部門預算總支出2330.46萬元，其中：基本支出320.91萬元，項目支出2009.55萬元。        

（一）基本支出情況            

2016年基本支出 320.91萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預算支出的13.8％。        

（二）項目支出情況           

2016年項目支出 2009.55萬元，主要用于保障 騰沖市畜牧獸醫(yī)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費。占預算支出的2.3%。具體項目如下: 1. 2015年生豬調(diào)出大縣資金388萬元，2. 2014年生豬調(diào)出大縣資金417萬元，3. 2015年檳榔江奶水牛園區(qū)建社經(jīng)費145萬元，4.2015奶牛規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)資金210萬元，5. 機械化擠奶及奶站建設(shè)資金111.27萬元，6. 2014年生豬標準化項目資金170萬元，7. 2014年奶牛標準化建設(shè)項目資金240萬元，8.2015奶站建設(shè)資金50萬元。        

五、“三公”經(jīng)費預算情況        

2016年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額 17.95萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出8.55萬元，公務接待費支出9.4萬元。2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2015年預算數(shù)增加/減少0元，增加/減少的主要原因是：預算與上年持平。        

（一）因公出國（境）費        

2016年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比2015年預算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況*****。        

（二）公務用車購置及運行維護費        

2016年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費 13萬元。其中：購置費0萬元，運行維護費8.55萬元，比2015年預算增加/減少 0萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。        

（三）公務接待費        

2016年公務接待費開支9.4萬元，主要用于畜牧獸醫(yī)局各項公務接待支出，比2015年預算增加/減少0萬元。