| 索引號 | 01526101-9-04_A/2016-0205004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 法定主動公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2016-02-05 14:32:26 |
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騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2016年部門預(yù)算公開
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
二、部門預(yù)算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）人員及車輛情況
四、2016年預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表一、2016年收支總表
表二、2016年收入預(yù)算總表
表三、2016年支出預(yù)算總表
表四、2016年一般公共預(yù)算支出表
表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表
表六、2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表
表七、政府性基金預(yù)算支出表
表八、2016年單位基本情況表
表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出表
騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2016年部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)（簡單概述）
我單位屬全額撥款參公管理的事業(yè)單位，主要對全縣的農(nóng)用拖拉機(jī)進(jìn)行安全管理。我站經(jīng)費(fèi)今年內(nèi)主要用于辦法設(shè)施的購置開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，下鄉(xiāng)檢審。
（二）人員及車輛情況
納入2016年部門預(yù)算編報的單位共 1個，是騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站。參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 1個。部門在職實(shí)有人數(shù) 7 人，其中：行政 6 人，事業(yè) 人，工勤 1人；離退休人員 5 人，其中：退休 5 人；在編實(shí)有車輛 2 輛。
四、2016年預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算總收入 86.32萬元，其中：財政撥款 86.32萬元。2016年部門預(yù)算總支出 86.32 萬元，其中：基本支出71.32萬元，項(xiàng)目支出 15 萬元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出 71.32萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的 83％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年項(xiàng)目支出 15萬元，主要用于保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的 17%。具體項(xiàng)目如下（分項(xiàng)目概述：辦公費(fèi)2.5萬元；印刷費(fèi)2萬元；郵電費(fèi)2.5萬元 ；差旅費(fèi)2萬元，專用材料費(fèi)6萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額4.75萬元，其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.75萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少0.25萬元，減少的主要原因是：經(jīng)費(fèi)安排。具體情況如下：
（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.75萬元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.75萬元，比2015年預(yù)算減少0.25萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)開支0萬元，比2015年預(yù)算減少 0.16萬元 。
