| 索引號 | 01526101-9-04_A/2016-0205003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 法定主動公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2016-02-05 09:29:47 |
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騰沖市農(nóng)機校2016年部門預(yù)算公開
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
二、部門預(yù)算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）人員及車輛情況
四、2016年預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、三公經(jīng)費預(yù)算情況
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表一、2016年收支總表
表二、2016年收入預(yù)算總表
表三、2016年支出預(yù)算總表
表四、2016年一般公共預(yù)算支出表
表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表
表六、2016年項目支出預(yù)算表
表七、政府性基金預(yù)算支出表
表八、2016年單位基本情況表
表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費”預(yù)算支出表
騰沖市農(nóng)機校2016年部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)（簡單概述）
農(nóng)機校主要職能為從事拖拉機駕駛員培訓(xùn)及農(nóng)機機操作員培訓(xùn)。
（二）人員及車輛情況
納入2016年部門預(yù)算編報的單位共 1個，是騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學(xué)校，其中行政單位 0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 1個，其他事業(yè)單位 0個。部門在職實有人數(shù) 10 人，其中：行政 0人，事業(yè) 10 人，工勤 0人；離退休人員 6 人，其中：離休 0 人，退休 6人；在編實有車輛 輛2輛。
四、2016年預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算總收入120.72萬元，其中：財政撥款120.72萬元。2016年部門預(yù)算總支出120.72萬元，其中：基本支出120.72萬元，項目支出0萬元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出120.72萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預(yù)算支出的100％。
（二）項目支出情況
2016年項目支出0萬元，主要用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費。占預(yù)算支出的0%。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額4.75萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.75萬元，公務(wù)接待費支出0萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)增加2.25萬元，增加的主要原因是：本單位有兩輛公務(wù)用車，其中一輛為非編車，因為業(yè)務(wù)量的增加，所以財政局撥給兩輛公務(wù)用車的費用。
（一）因公出國（境）費
2016年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費4.75萬元。其中：購置費 0萬元，比2015年預(yù)算增加0萬元；運行維護費4.75萬元，比2015年預(yù)算增加2.25萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費開支0萬元，比2015年預(yù)算增加0萬元。
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學(xué)校
2016年02月04日
