| 索引號 | 01526101-9-04_A/2016-0205002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 法定主動公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2016-02-05 09:01:01 |
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騰沖市土壤肥料工作站2016年部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3.細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)（簡單概述）
1、測土配方施肥項目
全年計劃完成測土配方施肥技術(shù)大面積推廣95.4萬畝。其中夏收作物計劃完成30萬畝，秋收作物計劃完成65.4萬畝。實際完成推廣96.5萬畝，夏收作物實際完成30.5萬畝，秋收作物完成66萬畝，發(fā)放施肥建議卡6萬份。
（1）2015年結(jié)合高產(chǎn)創(chuàng)建活動，開展測土配方施肥技術(shù)示范推廣。在明光、荷花、五合等12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，完成測土配方施肥補貼項目核心示范樣板12片，共2156畝，占計劃1800畝的120%。
夏收作物完成核心示范樣板1172畝，超計劃172畝，秋收作物計劃實施示范樣板800畝實際完成981畝。
（2）土樣采集及化驗分析。完成2010-2012年度土樣速效鉀檢測1686項（次），檢測2014年土樣565個，檢測指標(biāo)2825項（次）。2015年度根據(jù)全縣耕地分布及土壤結(jié)構(gòu)情況，按照查缺補漏原則，安排土樣采集420個，其中常規(guī)土樣300個，試驗土樣120個，有機質(zhì)提升項目監(jiān)測點土樣5個。目前300個常規(guī)土樣采集任務(wù)及調(diào)查表填報已全部完成，待自然風(fēng)干后即可組織化驗分析工作。試驗土樣采集正按照試驗進度逐項完成。完成騰沖縣耕地土樣庫建設(shè)土樣入庫415個，占任務(wù)的10%。
（3） 完成2015年度田間肥效試驗、示范、整縣推進、配方肥銷售網(wǎng)點建設(shè)、農(nóng)企合作推廣配方肥、宣傳培訓(xùn)、技術(shù)推廣工作。完成水稻、油菜3414試驗各1組，校正試驗2組，油菜2+X肥效試驗1組，化肥零增長行動玉米節(jié)肥試驗1組，同田對比試驗2組，農(nóng)戶施肥監(jiān)測點調(diào)查54個；安排2016年度項目建設(shè)任務(wù)，組織實施夏收作物樣板500畝，油菜3414試驗1組，校正試驗3組，2+X試驗1組，化肥零增長行動油菜節(jié)肥試驗1組，配方肥應(yīng)用效果對比試驗3組，液態(tài)肥試驗1組。農(nóng)戶施肥監(jiān)測點調(diào)查54個；繼續(xù)《縣域測土配方施肥專家咨詢系統(tǒng)》更新和土壤數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作。年內(nèi)完成補做歷年未完成的校正試驗14組（玉米校正試驗3組，水稻校正試驗6組，油菜校正試驗3組，大麥校正試驗2組）；同田對比試驗18組。
（4）土樣數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作。按樣品化驗進度及時將土樣化驗數(shù)據(jù)及土樣所對應(yīng)的各種調(diào)查表進行數(shù)據(jù)錄入和上傳工作，截至12月5日，共完成土樣基本情況調(diào)查表325份，農(nóng)戶施肥調(diào)查表320份，土壤檢測結(jié)果表1558份的錄入工作，為測土配方施肥項目的實施打下了堅實基礎(chǔ)。
（5）開展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體科學(xué)施肥示范工程。2015年重點扶持了騰沖縣勝利農(nóng)機和現(xiàn)代農(nóng)機兩個專業(yè)合作社，舉辦水稻配方肥示范樣板100畝，作物秸稈腐熟劑運用示范150畝。
2、耕地質(zhì)量保護與提升項目
（1）按照項目驗收要求，清理2012、2013年度項目材料，完善項目資料整理歸檔工作。計劃年內(nèi)完成項目審計工作，待2014年度項目完成，報上級驗收。
（2）嚴格按照項目相關(guān)規(guī)定，完成2014年度物資采購招標(biāo)工作，與中標(biāo)企業(yè)簽訂合同。項目計劃推廣10萬畝，經(jīng)公開招標(biāo)節(jié)余項目資金24萬元，根據(jù)項目要求并報請主管局同意，剩余資金按照中標(biāo)單價全部采購秸稈腐熟劑，全部采購物資可推廣大田面積12.5萬畝，占計劃125%。截至12月15日，11個項目涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)和7家新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和企業(yè)完成作物秸稈腐熟劑物資發(fā)放和名冊上報，完成推廣大田面積12.1萬畝。預(yù)計2016年1月底可完成項目任務(wù)和資金結(jié)算工作。
（3）國家級地面樣方監(jiān)測工作
嚴格按照項目工作要求，至12月20日完成地面樣方監(jiān)測24期（次），采集并上傳土壤墑情數(shù)據(jù)1104個；上傳監(jiān)測點景觀及作物長勢照片345張；填報作物長勢調(diào)查表65份。完成全國農(nóng)技推廣中心、云南省土壤肥料工作站下達的土壤墑情監(jiān)測工作，發(fā)布《云南省騰沖縣土壤墑情簡報》24期。
（4）其它工作
1、按時上報相關(guān)業(yè)務(wù)材料。按時上報測土配方施肥季報4期，上報土肥專業(yè)報表12期，農(nóng)企合作報表2期。
2、 積極參與基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革試點工作。根據(jù)農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一部署安排，我站抽派3人，掛鉤五合鄉(xiāng)。
3、多種宣傳方式推進測土配方施肥示范縣項目。結(jié)合測土配方施肥大面積推廣工作，我站制作發(fā)放施肥建議卡6萬余份，修整測土配方施肥信息公示欄100塊，發(fā)放、張貼、懸掛到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組。在各網(wǎng)站、刊物上發(fā)布測土配方施肥宣傳訊息12條。
（四）其它工作
1、按時上報相關(guān)業(yè)務(wù)材料。①按時上報測土配方施肥季報工。根據(jù)省土肥站統(tǒng)一要求，按時、按質(zhì)上報測土季報4期。②土肥專業(yè)統(tǒng)計報表。土肥專業(yè)統(tǒng)計報表是每月直報省廳的一項統(tǒng)計報表，涉及面寬，專業(yè)性強，我站由專人負責(zé)，按時上報土肥專業(yè)報表12期。
2、 積極參與基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革試點工作。根據(jù)農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一部署安排，我站抽派3人，掛鉤五合鄉(xiāng)。抽派人員嚴格按照實施方案，認真開展該項工作。
3、多種宣傳方式推進測土配方施肥示范縣項目。土肥站在各農(nóng)科站的配合下，開展了取土、化驗分析、試驗、模塊技術(shù)分析、樣板示范等大量基礎(chǔ)工作，取得許多科學(xué)、客觀的數(shù)據(jù)，通過整理研究、分析，從中總結(jié)出一些規(guī)律，再將這些成果推廣應(yīng)用于全縣的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實際中，才能發(fā)揮測土配方施肥技術(shù)真正的作用，宣傳工作極為重要和迫切。結(jié)合測土配方施肥大面積推廣工作，我站制作發(fā)放施肥建議卡6萬余份，修整測土配方施肥信息公示欄100塊，發(fā)放、張貼、懸掛到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組。在各網(wǎng)站、刊物上發(fā)布測土配方施肥宣傳訊息12條。
（二）人員及車輛情況
納入2016年部門預(yù)算編報的單位共 1 個，事業(yè)單位 1個。部門在職實有人數(shù) 10 人，其中：行政 0 人，事業(yè) 9 人，工勤 1 人；離退休人員 6 人，其中：離休 0人，退休 6 人；在編實有車輛 0 輛。
四、2016年預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算總收入93.61萬元，其中：財政撥款 93.61萬元。2016年部門預(yù)算總支出 93.61萬元，其中：基本支出93.61萬元，項目支出 0 萬元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出93.61 萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預(yù)算支出的 100 ％。
（二）項目支出情況
2016年項目支出 0 萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額 0萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，公務(wù)接待費支出 0 萬元。
（一）因公出國（境）費
2016年因公出國（境） 0 次，出國（境） 0 人。因公出國（境）費 0 萬元，比2015年預(yù)算增加/減少 0 萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年購置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購置及運行維護費 0 萬元。其中：購置費 0 萬元。
（三）公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費開支 0.146 萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)人員接待 ，比2015年預(yù)算減少0.0387萬元，減原因 ：厲行節(jié)約 。
