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騰沖市政府茶葉辦公室2016年部門預(yù)算            

基本情況說明    

   一、部門預(yù)算編制的依據(jù)    

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號）編制。    

  二、部門預(yù)算編制的原則    

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。    

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。      

4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                          

三、部門基本情況     

（一）部門主要職責(zé)    

市茶辦的工作職責(zé)是：貫徹落實(shí)國家、省、市、市“三農(nóng)”工作的方針、政策，根據(jù)市委、市政府發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)的整體思路，按照“上爭取、中協(xié)調(diào)、下服務(wù)”的指導(dǎo)思想開展工作，行使茶葉行政管理職能；研究擬定全市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；搞好茶葉產(chǎn)業(yè)調(diào)研，為市委、市政府當(dāng)好參謀；負(fù)責(zé)茶葉生產(chǎn)項(xiàng)目編報(bào)、立項(xiàng)并抓好項(xiàng)目的組織實(shí)施和資金管理；負(fù)責(zé)全市茶葉生產(chǎn)、加工技術(shù)的指導(dǎo)和培訓(xùn)，引導(dǎo)和幫助企業(yè)搞好市場開拓，抓好統(tǒng)計(jì)和信息收集工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門關(guān)系，為企業(yè)和茶農(nóng)做好服務(wù)；加強(qiáng)外宣，加大與科研院校的技術(shù)交流和外地合作，促進(jìn)全市茶葉產(chǎn)業(yè)健康持速發(fā)展。    

    1986年3月，縣人民政府成立騰沖縣人民政府茶葉辦公室；1988年2月成立縣茶葉局；1995年3月合并縣農(nóng)業(yè)局，保留縣人民政府茶葉辦公室牌子；1998年12月，成立縣茶葉生產(chǎn)辦公室（正科級）；2003年3月起，縣茶葉生產(chǎn)辦公室編制合并農(nóng)業(yè)局，但仍為正科級單位。    

    （二）人員及車輛情況    

納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共 1 個(gè)，為騰沖市人民政府茶葉辦公室，其中行政單位 1 個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位  0 個(gè)，其他事業(yè)單位 0 個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù) 5 人，其中：行政 4人，事業(yè) 0 人，工勤 1人；離退休人員 2 人，其中：離休  0人，退休 2人；在編實(shí)有車輛 1 輛。    

    四、2016年預(yù)算收支情況    

 2016年部門預(yù)算總收入 49.57 萬元，其中：財(cái)政撥款  49.57 萬元。2016年部門預(yù)算總支出 49.57 萬元，其中：基本支出  49.57 萬元，項(xiàng)目支出  0  萬元。    

（一）基本支出情況        

2016年基本支出 49.57萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的100％。    

（二）項(xiàng)目支出情況       

2016年項(xiàng)目支出 0萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的 0 %。    

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況    

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 7.85 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.85萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 5 萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少 1500元，減少的主要原因是：預(yù)算壓縮車輛費(fèi) 。    

（一）因公出國（境）費(fèi)    

2016年因公出國（境）0 次，出國（境）0 人。因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比2015年預(yù)算增加/減少 0  萬元。    

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

2016年購置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.85 萬元。其中：購置費(fèi) 0 萬元，比2015年預(yù)算減少 0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.85 萬元，比2015年預(yù)算減少 0.15 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。    

（三）公務(wù)接待費(fèi)    

2016年公務(wù)接待費(fèi)開支 5 萬元，主要用于接待保障茶葉工作順利開展，比2015年預(yù)算增加/減少 0 萬元。