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騰沖市動物疫病預防控制中心2016年

部門預算基本情況說明

   

 一、部門預算編制的依據

    根據《騰沖市財政局關于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。

    二、部門預算編制的原則

1.綜合財政預算的原則。按照統一編制，統一管理，統籌安排單位預算內資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
    3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數和標準核定到人；公用經費按人員編制內實有人數和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況 

（一）部門主要職責

參與擬定動物疫病預防控制規(guī)劃、措施、應急預案，并提供科學依據；負責全市動物免疫生物制品訂購、批運、發(fā)放、調配工作；負責組織實施畜禽標識和養(yǎng)殖檔案的管理；組織實施動物疫病的免疫、預防的控制，承擔免疫業(yè)務技術培訓；負責動物疫病診斷、疫病監(jiān)測和免疫抗體監(jiān)測及技術鑒定；負責動物疫病流行病學調查和動物疫情的預警、預報及疫情的撲滅和統計上報；負責轄區(qū)內獸藥、飼料、動物產品安全相關技術檢測工作；負責防疫體系建設相關項目實施工作。

   （二）人員及車輛情況

納入2016年部門預算編報的單位共  1  個，在職實有人數   17 人，其中：事業(yè) 17  人；離退休人員 7  人，其中：退休  7   人；在編實有車輛    1   輛。

四、2016年預算收支情況

 2016年部門預算總收入 148.49萬元，其中：財政撥款 148.49萬元。2016年部門預算總支出148.49萬元，其中：基本支出148.49萬元。 

（一）基本支出情況    

2016年基本支出148.49萬元，主要用于保障機構正常運轉的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經費支出及辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費，占預算支出的100％。

（二）項目支出情況   

本單位2016年無項目支出預算。

五、“三公”經費預算情況

2016年一般公共預算 “三公”經費預算總額3.18萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出2.38 萬元，公務接待費支出 0.8萬元。2016年“三公”經費預算數比2015年預算數減少4.05萬元，減少的主要原因是：一是2015年的預算中將2014年財政補助結轉及專項業(yè)務4.05萬元納入在此項預算中，在2015年沒有實際使用支出，根據騰財發(fā)[2015]232號騰沖縣財政局關于收回財政存量資金的通知，于2015年3月、7月財政收回； 二是2016年預算在上年基礎上調減5%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2016年因公出國（境） 0  次，出國（境） 0  人。因公出國（境）費   0 萬元，比2015年預算增加/減少 0  萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2016年購置公務用車1 輛，公務用車購置及運行維護費 2.38萬元。其中：購置費   0 萬元，比2015年預算減少   0 萬元，運行維護費 2.38萬元，比2015年預算減少2.42萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。減少原因：一是2015年的預算中將2014年財政補助結轉及專項業(yè)務2.42萬元納入在此項預算中，在2015年沒有實際使用支出，根據騰財發(fā)[2015]232號騰沖縣財政局關于收回財政存量資金的通知，于2015年3月、7月財政收回； 二是2016年預算在上年基礎上調減5%

（三）公務接待費

2016年公務接待費開支 0.8萬元，主要用于單位日常公務接待，比2015年預算減少 1.63萬元，減少原因：一是2015年的預算中將2014年財政補助結轉及專項業(yè)務1.63萬元納入在此項預算中，在2015年沒有實際使用支出； 二是2016年預算在上年基礎上調減5% 。

騰沖市動物疫病預防控制中心

2016年2月4日