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             表七、政府性基金預(yù)算支出表

             表八、2016年單位基本情況表

             表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出表 

騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2016年部門預(yù)算        

基本情況說明        

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)        

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。        

    二、部門預(yù)算編制的原則        

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。        

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。          

4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識(shí)，探索預(yù)算支出績效考評(píng)制度，將績效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                              

三、部門基本情況         

（一）部門主要職責(zé)（簡單概述）        

騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門職能是參與全市動(dòng)物衛(wèi)生執(zhí)法體系建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫監(jiān)督、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫，負(fù)責(zé)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營、運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)染疫動(dòng)物及產(chǎn)品無害化處理的監(jiān)督；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督動(dòng)物疫情的撲滅工作；負(fù)責(zé)動(dòng)物醫(yī)療活動(dòng)的監(jiān)督；對(duì)違反《防治動(dòng)物疫法》等法律法規(guī)的行為查處；協(xié)助主管部門對(duì)轄區(qū)內(nèi)獸藥、飼料和畜產(chǎn)品安全質(zhì)量等違法的查處。        

騰沖市畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊(duì)部門職能是宣傳執(zhí)行國家發(fā)展畜牧業(yè)政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；對(duì)全市規(guī)范內(nèi)從事動(dòng)物飼養(yǎng)、屠宰、經(jīng)營、隔離運(yùn)輸以及動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營、加工、貯藏、運(yùn)輸?shù)然顒?dòng)實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)畜禽遺傳資源的保護(hù)，引種申報(bào)和報(bào)檢工作；負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)動(dòng)物診療活動(dòng)的管理和畜產(chǎn)品安全事故查處；負(fù)責(zé)對(duì)全市范圍內(nèi)獸藥、飼料、種畜禽、生鮮乳的監(jiān)督管理，承擔(dān)實(shí)施畜牧獸醫(yī)行政處罰的具體工作。        

   （二）人員及車輛情況        

納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共 1 個(gè)機(jī)構(gòu)2快牌子（加掛“”畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊(duì)），分別是動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊(duì)，部門在職實(shí)有人數(shù) 23 人，其中：動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所核定事業(yè)編制20人，實(shí)有人數(shù)20人。畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊(duì)核定事業(yè)編制3人，實(shí)有人數(shù)3人。（其中：高級(jí)獸醫(yī)師5人，中職獸醫(yī)師14人，助理獸醫(yī)師4人），其中：事業(yè) 23  人，退休 9 人；在編實(shí)有車輛 1  輛。        

四、2016年預(yù)算收支情況        

 2016年部門預(yù)算總收入220.01萬元，其中：（1）基本收入預(yù)算192.56萬元，（2）項(xiàng)目收入預(yù)算20萬元，（3）項(xiàng)目上年結(jié)余7.45萬元。2016年部門預(yù)算總支出 220.01萬元，其中：基本支出192.56 萬元，項(xiàng)目支出 27.45萬元。        

（一）基本支出情況            

2016年基本支出 192.56 萬元，主要用于動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出192.56萬元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出181.63萬元，占預(yù)算支出的 87％。辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)10.93萬元，占預(yù)算支出的 6％。        

（二）項(xiàng)目支出情況           

2016年項(xiàng)目支出 27.45 萬元，主要用加強(qiáng)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管執(zhí)法工作運(yùn)行，確保畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)畜牧業(yè)的健康發(fā)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的13%。        

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況        

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額  6.68 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3.88萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 2.8萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少 15.12萬元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約。         

（一）因公出國（境）費(fèi)        

2016年因公出國（境） 0次，出國（境） 0 人。因公出國（境）費(fèi)  0萬元，比2015年預(yù)算增加/減少 0  萬元。        

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)        

2016年購置公務(wù)用車 1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  3.88萬元。其中：購置費(fèi) 0萬元，比2015年預(yù)算減少  7.92 萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.38 萬元，比2015年預(yù)算減少 7.92 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。        

（三）公務(wù)接待費(fèi)        

2016年公務(wù)接待費(fèi)開支 2.8萬元，主要用于業(yè)務(wù)往來單位的接待開支，比2015年預(yù)算減少 7.2萬元，原因：厲行節(jié)約。               

特此說明        

騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所        

2016年2月4日