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             表七、政府性基金預(yù)算支出表

             表八、2016年單位基本情況表

             表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費”預(yù)算支出表 

騰沖市農(nóng)經(jīng)站2016年部門預(yù)算

基本情況說明

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
    3.細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況 

（一）部門主要職責（簡單概述）

騰沖縣經(jīng)營管理站是縣農(nóng)業(yè)局的一個二級單位，主要以社會效益為目的的全額事業(yè)單位，有職工16人，其中在職職工11人，退休職工5 人。高級專業(yè)技術(shù)職稱的有2人、中級專業(yè)技術(shù)職稱的有6人，初級專業(yè)技術(shù)職稱的有1人，工人2名;大學(xué)本科學(xué)歷的有5人,大專學(xué)歷的5人,初中以下的有1人;設(shè)有站長1人、副站長1人、黨支部書記1人，下設(shè)綜合辦公室、會統(tǒng)審辦公室、減輕農(nóng)民負擔辦公室、農(nóng)村承包土地糾紛仲裁辦公室、農(nóng)村土地承包經(jīng)營管理辦公室等.

主要職能: 農(nóng)民負擔監(jiān)督管理指導(dǎo)發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)村土地承包經(jīng)營管理、農(nóng)村集體“三資 ”管理、農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)、農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計、農(nóng)村社會體系化建設(shè)。

   （二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報的單位共 1 個，事業(yè)單位   1個。部門在職實有人數(shù)  11  人，其中：事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員9人，工勤 2人；離退休人員 5 人，其中：退休 5  人；在編實有車輛  1  輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

 2016年部門預(yù)算總收入 158.66 萬元，其中：財政撥款 158.66 萬元。2016年部門預(yù)算總支出 158.66 萬元，其中：基本支出 110.66 萬元，項目支出 48 萬元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出 110.66 萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預(yù)算支出的 69.75 ％。

（二）項目支出情況   

2016年項目支出 48 萬元，主要用于保障機構(gòu)、為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費。占預(yù)算支出的 30.25%。具體項目如下： 1、2016年市級發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟扶持資金項目經(jīng)費40萬元；2、2016年全省財政支農(nóng)政策培訓(xùn)以費8萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額 3.48萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出 2.38 萬元，公務(wù)接待費支出 1.1 萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)增加9750 元，增加的主要原因是：2016年預(yù)算支出公務(wù)接待費1.1 萬元 ,為接待上級部門的檢查、指導(dǎo)等工作。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2016年因公出國（境） 0 次，出國（境）0 人。因公出國（境）費  0萬元，比2015年預(yù)算減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年購置公務(wù)用車0 輛，公務(wù)用車購置及運行維護費  2.38萬元。其中：購置費 0 萬元，比2015年預(yù)算減少0萬元，具體購置車輛原因：運行維護費 2.38 萬元，比2015年預(yù)算減少 0.13 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費開支 1.1 萬元，主要用于接待上級部門的檢查、指導(dǎo)等工作，比2015年預(yù)算增加1.1 萬元，增加原因, 2016年全市開展土地確權(quán)頒證登記為主的項目工作,上級業(yè)務(wù)主管門部檢查工作的次數(shù)將明顯增多。